目    录

　　 

　　第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

　　一、单位职责

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用化学物质污染。

　　二、机构设置

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的公益一类事业单位，内设2个职能科室，分别是：业务室和检测室。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位人员编制总数10名，全部为全额事业单位编制。其中：全额事业在职在编9人，其他聘用人员4人，离退休人员4人。

　　 第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度单位决算报表

　　(此部分另附表格，挂报告尾部)

　　

　　第三部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入296.53万元，其中本年收入295.86万元,较2020年度决算数增加12.93万元，增长4.6%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入295.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.93万元，增长4.6%，主要原因是是职工正常晋职晋档等，增加人员经费。

　　2.年初结转和结余0.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.71万元，下降90.9%，主要原因是项目支出进度加快，上年结转结余资金减少。

　　（二）本单位2021年度总支出296.53万元，其中本年支出296.53万元,较2020年度决算数增加12.93万元，增长4.6%。支出具体情况如下：

　　1．社会保障和就业支出（类）13.05万元：主要用于用于本单位职工基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加0.99万元，增长8.2 %，主要原因是缴费基数调整，

　　2．卫生健康支出（类）6.48万元：主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出，较2020年度决算数增加0.42万元，增长6.9 %，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，导致本年基本医疗保险缴费支出比上年有所增加。

　　3．农林水支出（类）267.33万元：主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业务方面的支出,较2020年度决算数增加12.59万元，增长4.9%，主要原因是市本级本年增加中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目支出，导致本年决算数比上年增加。

　　4．住房保障支出（类）9.67 万元：主要用于本单位职工住房公积金缴存支出，较2020年度决算数增加0.63万元，增长7 %，主要原因是职工住房公积金缴存基数调整，导致本年住房公积金缴存支出比上年有所增加。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出296.53万元，较2020年度决算数增加12.93万元，增长 4.6%。其中：基本支出 128.55万元，项目支出 167.98万元。

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.80万元，支出决算为   296.53万元，完成年初预算的228.5%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.57元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的103.8%。决算数比预算数增加0.48万元，主要是年中追加经费用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保障缴费支出 12.57 万元，主要是年中追加经费用于本单位职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加0,48万元。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.32万元，支出决算数6.48万元，完成年初预算的102.5%。决算数比预算数增加0.16万元，主要是年中追加经费用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　事业单位医疗6.32万元，主要是年中追加经费用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数增加0.16万元。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为101.78万元，支出决算数为267.33万元，完成年初预算的262.7%。决算数比预算数增加是因为自治区及市本级当年追加项目经费，不列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出以及开展农产品质量安全监管、中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目等业务方面的支出。

　　1.事业运行103.27万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。较年初预算数增加1.79万元, 主要是职工正常晋升，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

　　2.农产品质量安全83.56万元，主要用于农产品质量安全监管与体系建设方面的支出。较年初预算数增加83.56万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　3.其他农业农村支出80.50万元，主要用于中央基建投资农产品质量检测实验室建设项目方面的支出。较年初预算数增加80.50万元, 主要是此项经费为市本级年中追加经费，不列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.43万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的102.6%。决算数比预算数增加0.24万元，主要用于本单位职工住房公积金缴存支出。

　　住房公积金 9.43万元，主要是年中追加经费用于本单位职工住房公积金缴存支出。较年初预算数增加0.24万元。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出128.55万元，比上年增加6.50万元，增长5.3%，主要是人员经费增加。其中：人员经费 117.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出 116.82 万元，完成年初预算的   104.94%，主要是职工工资变动，市本级年中追加人员经费。

　　（二）商品和服务支出11.34万元，完成年初预算的 63.35%。主要是有在职在编人员退休，人员减少。

　　（三）对个人和家庭的补助 0.38 万元，完成年初预算的66 %。主要是调整部门经济分类。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.6万元；公务接待费支出决算2.5元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为7.1万元，比预算无增减变化，比去年增加1.62万元，增长 29.56 %，增加原因主要是公务用车运行支出增加，导致“三公”经费支出增加，其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年增加0.62万元，增长15.58 %，增加原因主要是农产品质量安全检测任务较大幅度增加；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年增加1万元，增长66.7%，增加原因主要是同行开展的业务学习交流等任务增加，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排全年使用财政拨款安排梧州市农产品质量安全综合检测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计,0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 4.6 万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出4.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市农产品质量安全综合检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.6万元，平均每辆4.6万元。

　　（三）公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次49 次，人次203次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2021年本单位政府采购支出总额 2.01万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务采样用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类3个，共涉及资金10.15万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“残疾人就业保障金”、“日常运转经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.15万元。从评价情况来看以上3各项目实施情况都达到预算的效果，预算绩效评价为良及以上。

　　2. 单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映支出“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“残疾人就业保障金”、“日常运转经费”等3个项目绩效自评结果。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）		项目编码	450400213013214030007
项目实施单位	梧州市农产品质量安全综合检测中心		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		8.16
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	编外人员经费主要用于支付编外聘用人员工资，预计发放人数为2人，项目总金额为8.16万元。
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	已完成
年度绩效目标	保障聘用人员的工资正常发放，维护单位日常工作的平稳开展
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）	10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	编外人员人数	≤2人	2		20
			预计发放金额	≤8.16万元	8.16万元
		产出质量	考核人员合格率	≥100%	100%		10
			经费支付合规性	100%	100%
		产出时效	完成时间	2021-12	2021-12		10
			完成率	≥100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	≥100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经费总成本	≤8.16万元	8,16万元		10
		社会效益	为社会提供岗位数量	≤2个	2个		10
		生态效益	使用无纸化办公	已使用	已使用		10
		可持续影响	单位发展稳定性	稳定	稳定
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	≥100%	100%		10

　　

　　编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分，实施过程中不存在问题。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-残疾人就业保障金		项目编码	450400213016214220212
项目实施单位	梧州市农产品质量安全综合检测中心		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		0.99
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	残疾人就业保障金主要用于缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为0.99万元。
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	已完成
年度绩效目标	正常缴纳残疾人保障金，维护单位日常工作的平稳开展
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	在职人员人数	10人	10人		20
			预计支付金额	≤0.99万元	0.99万元
		产出质量	考核人员合格率	≥100%	100%		10
			经费支付合规性	合规	合规
		产出时效	完成时间	2021-12	2021-12		10
			完成率	≥100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	≥100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经费总成本	≤0.99万元	0.99		10
		社会效益	为残疾人提供保障金量	稳定	稳定		10
		生态效益	使用无纸化办公	已使用	已使用		10
		可持续影响	单位发展稳定性	稳定	稳定
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	≥100%	100%		10

　　残疾人就业保障金项目自评得分为100分，实施过程中不存在问题。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-日常运转经费		项目编码	450400213016214220213
项目实施单位	梧州市农产品质量安全综合检测中心		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		1
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	维护单位日常工作的平稳开展
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	已完成
年度绩效目标	维护单位日常工作的平稳开展
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指 　　  　　标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	在职人员人数	10人	10人		20
			预计支付金额	1万元	1万元
		产出质量	考核人员合格率	=100%	100%		10
			经费支付合规性	100%	100%
		产出时效	完成时间	2021-12	2021-12		10
			完成率	=100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	=100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经费总成本	1万元	1万元		10
		社会效益	社会机制完善	稳定	稳定		10
		生态效益	生态环境好	稳定	稳定		5
		可持续影响	单位发展稳定性	稳定	稳定		5
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	=100%	100%		10

　　日常运转经费项目自评得分为100分，实施过程中不存在问题。

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　    十三、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　

　　

　　

　　

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055544.shtml
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