目 录
第一部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、单位职责
(一)负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每个阶段专项活动。
(二)负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作。
(三)负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排,做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。
(四)负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作。
(五)承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位(公益一类),内设机构共设2个职能科室,分别是综合科、乡村建设科。
三、编制现状、人员构成
本单位全额事业编制6 名。实有在职在编人员6人,其他聘用人员1人,退休人员 0人。
第二部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度单位决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
第三部分:梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度总收入74.63万元,其中本年收入 71.73万元,较2020年度决算数增加4.34万元,增长6.44%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入71.73万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加4.34万元,增长6.4%,主要原因是本年度基本支出、项目支出拨款增加。
2.上年结转和结余2.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.18万元,增长68.6%,主要原因是以前年度累计结转结余资金列支本年度支出。
(二)本单位2021年度总支出74.63万元,其中本年支出67.69万元,较2020年度决算数增加2.46万元,增长3.8%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于本单位人员经费、日常公用经费支出。较2020年度决算数减少48.76万元,下降100%,主要原因是本单位人员经费、日常公用经费的类级功能科目调整,2021年度不列支一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出(类)5.66万元:主要用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数减少0.67万元,下降10.6%,主要原因是人员变动,基本养老保险缴费基数调整。
3.卫生健康支出(类)2.59万元:用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.03万元,增长1.2%,主要原因是人员变动,基本医疗保险缴费基数调整。
4.农林水支出(类)54.92万元:主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加52.55万元,增长2217.3%,主要原因是本单位人员经费、日常公用经费的类级功能科目调整,2021年度列支农林水支出。
5.住房保障支出(类)4.53万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数减少0.68万元,下降13.1%,主要原因是人员住房公积金基数调减。
6.年末结转和结余6.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加3.06万元,增长79.1%,主要原因是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴,在2022年1月扣缴。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出67.69万元,较2020年度决算数增加2.46万元,增长3.8%。其中:基本支出62.80万元,项目支出4.89万元。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.96万元,支出决算为67.69万元,完成年初预算的98.2%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.67万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的84.9%。较年初预算数减少的原因主要是人员基本养老保险基数调减。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出5.66万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少1.01万元,主要是人员基本养老保险基数调减。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为3.35万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的77.3%。较年初预算数减少的原因主要是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴,在2022年1月扣缴。主要用于主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。
事业单位医疗2.59万元,主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.76万元,主要是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴,在2022年1月扣缴。
(三)农林水支出(类)年初预算为53.95万元,支出决算为54.92万元,完成年初预算的101.8%。较年初预算数增加的原因此项经费为年中追加经费紧缺人才生活待遇、高层次人才生活待遇。主要是用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴。
1.事业运行49.72万元,主要用于本单位按照国家政策规定的办公费等日常公用经费支出。较年初预算数减少4.23万元,主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费支出减少。
2.其他农业农村支出5.20万元,主要用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴。较年初预算数增加5.20万元,主要是用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴、高层次人才生活补贴。
(四)住房保障支出(类)年初预算为5.00万元,支出决算
为4.53万元,完成年初预算的90.6%。较年初预算数减少的原因主要是人员变动,住房公积金缴纳基数调整,主要用于主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。
住房公积金4.53万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳支出,较年初预算数减少0.47万元,主要是人员变动,住房公积金缴纳基数调整。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出62.8万元,比上年增加1.93万元,增长3.2%,主要是增加办公费、水费、电费、委托业务费等公用经费支出。
其中:人员经费57.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费5.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下:
(一)工资福利支出52.91万元,完成年初预算的90.85%。主要是本年度人员变动,基本工资、绩效工资、津贴补贴调整,职工养老等社保基数调整影响支出减少,导致决算数比预算数小。
(二)商品和服务支出5.29万元,完成年初预算的88.2%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指标,导致支出决算数比预算数小。
(三)对个人和家庭的补助4.6万元,此项经费为年中追加经费,年初预算为0万元,主要是用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴、高层次人才生活补贴。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元,比预算无增减变化,比去年无增减变化。其中,因公出国支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车购置支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化;公务接待费支出决算比预算无增减变化,比去年无增减变化。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:单位其他运转类项目1个,特定目标类项目0个,共涉及资金4.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2021年项目支出预算不涉及政府性基金。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。
编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目自评得分为100分。暂无发现问题。
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出(机关后勤和劳务派遣) | 项目编码 | 450400213013214030003 | ||||
项目实施单位 | 梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(万元) | |||||
合计 | 4.892772 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 用于编外聘用人员工资及社保发放
| ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 按月发放
| ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转,保障聘用人员养老工伤生育医保、工资正常发放 | ||||||
自评得分(满分100分) | 100 | 预算执行率%(10分) | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分) | 产出数量 | 项目数量 | 1项 | 1项 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | ≧95% | 99% | 10 | |||
效果指标 (30分) | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度(10分) | —— | 满意度 | ≧80% | 100% | 10 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
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