目    录

　　 

　　第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分：梧州市动物疫病预防控制中心概况

　　一、单位职责

　　（一）负责提出动物疫病防控技术方案，组织实施动物疫病的预防、控制；

　　（二）负责动物疫病的实验室检验检测、诊断定性和技术仲裁；

　　（三）负责动物疫情的调查、监测、预警预报以及动物疫情收集、汇总、上报；

　　（四）负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传；

　　（五）负责动物产品质量安全的技术检测与评价等。

　　二、机构设置

　　梧州市动物疫病预防控制中心是全额事业单位，无内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市动物疫病预防控制中心编制总数18名，属全额事业编制。全额事业在职在编17人。其他聘用人员3人。离退休人员10人。

　　 

　　     第二部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年度单位决算报表

　　

　　 (此部分另附表格，挂报告尾部)

　　

　　第三部分：梧州市动物疫病预防控制中心2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入1235.09万元，其中本年收入1120.91万元,较2020年度决算数减少 464.44万元，下降29.3%。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1120.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少460.03万元，下降29.1%，主要原因是本年度项目支岀拨款减少。

　　2.年初结转和结余 114.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加66.59万元，增长139.9%，主要原因是业务用房实验室费用待支付。

　　（二）本单位2021年度总支出 1235.09万元，其中本年支出  1223.48万元,较2020年度决算数减少277.36万元，下降18.5 %。支出具体情况如下：

　　1．科学技术支出（类） 0.15万元：主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金方面的支出。较2020年度决算数减少2.06  万元，下降93.2 %，主要原因是该项目属于跨年项目，2021年度无拨款收入，支出为最后一笔结转资金。

　　2．社会保障和就业支出（类） 27.67 万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数增加1.15万元，增长4.3%，主要原因是缴费基数增加。

　　3．卫生健康支出（类） 13.91万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2020年度决算数增加0.56万元，增长4.2 %，主要原因是缴费基数增加。

　　4．农林水支出（类） 1161 万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、房屋建成购置费、专用设备购置费、其他商品和服务支出等。较2020年度决算数减少277.86万元，下降19.3 %，主要原因是主要原因是部分项目完工。

　　5．住房保障支出（类）20.75万元：主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.86 万元，增长4.3%，主要原因是缴费基数增加。

　　6.年末结转和结余11.61   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少120.49万元，下降91.2 %，主要原因是项目经费结余减少。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 1223.32万元，较2020年度决算数减少242.93  万元，下降16.6 %。其中：基本支出 281.9万元，项目支出 941.42万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

　　梧州市动物疫病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311万元，支出决算为1223.32万元，完成年初预算的393.4%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.67元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位基本养老保障缴费支出27.67 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较年初预算数无增减变化。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.91万元，支出决算数13.91万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业单位医疗13.91万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较年初预算数无增减变化。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为248.67万元，支出决算数为1160.99万元，完成年初预算的466.9%。决算数比预算数增加主要是因为梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房及兽医实验室建设项目经费，不列入年初预算。

　　1.事业运行219.57万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、物业管理费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。较年初预算数增加2.46万元, 主要是职工正常晋升使决算数比预算数增大。

　　2.病虫害控制285.52万元，主要用于动物疫病监测、防控与体系建设方面的支出。较年初预算数增加253.96万元, 主要是业务大楼兽医实验室建设经费为自治区转移支付，以及办公场所搬迁费用不列入年初预算。

　　3.其他农业农村支出655.9万元，主要用于梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设项目方面的支出，较年初预算数增加655.9万元, 主要是该项目经费不列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为 20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位在职职工住房公积金缴存支出。

　　住房公积金20.75万元，主要用于本单位在职职工住房公积金缴存支出。较年初预算数无增减变化。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.9万元，比上年增加 12.49 万元，增长4.6%，主要是人员经费增加。        其中：人员经费 262.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 19.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出 260.26 万元，完成年初预算的   106.7%。主要是职工工资变动而追加的人员经费。

　　（二）商品和服务支出 19.72 万元，完成年初预算的   104.9%。主要是办公场所搬迁而增加委托业务费。

　　（三）对个人和家庭的补助 1.92 万元，完成年初预算的 100 %。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 2万元；公务接待费支出决算 0.74万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 2.74 万元，比预算减少 0.26万元，低于预算原因是按规定压缩三公经费支出而减少支出，比去年增加0.18万元，增长 7%，增加原因主要是业务活动而增加业务接待费。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.26万元，低于预算原因是按规定压缩三公经费支出而减少支出，比去年增加0.18万元，增长32.1%，增加原因主要是业务活动而增加业务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：

　　公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。

　　公务用车运行支出2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 2万元，平均每辆 1万元。

　　（三）公务接待费支出 0.74 万元,国内公务接待批次20次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。其中：外事接待批次0 次，人次0次。主要用于国内公务接待餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化、与预算相比无增减变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　 本单位无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目3个,特定目标类项目1个，共涉及资金48.48万元,占一般公共预算项目支出总额的5.1%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

　　“专项公用经费-动物疫病防控经费、专项公用经费-残疾人就业保障费、编外人员支出、其他专项公用经费-重大动物疫病防控经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为100分。没有发现需要改进的问题。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-动物疫病防控经费			项目编码	450400213016214220008
项目实施单位	梧州市动物疫病预防控制中心			主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源			金额（万元）
	合计			13.56
	其中：一般公共预算拨款			其中: 中央
	政府性基金			——
	其他资金			——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为及时有效预防与控制重大动物疫病，实现我市无区域性重大动物疫情流行，市财政下达到我中心的“动物疫病防控项目经费”共13.56万元，用于我市动物疫病监测、流行病学调查和动物防疫物资采购管理工作。
项目起始时间	2021年1月			项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	1-12月
年度绩效目标	开展动物疫病监测2000份、组织管理疫苗100万毫升（头份）。
自评得分（满分100分）					预算执行率%（10分）
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	动物疫病监测数		2000份	2000份		10
			组织调运及管理动物疫苗		100万毫升（头份）	100万毫升（头份）		10
		产出质量	按相关检验规程检测		100%	100%		5
			规范管理疫苗，保证疫苗质量：疫苗出入库手续齐全，温度记录完整		100%	100%		5
		产出时效	完成时间 　　完成时间		2021年12月	2021年12月		3
			完成率		100%	100%		3
			资金支付率		100%	100%		4
		产出成本	项目支出数		13.56万	100%		10
	效果指标 （30分）	经济效益
		社会效益	有效防控动物疫病		避免区域性重大动物疫情的流行。	≧95%		30
		生态效益
		可持续影响
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度		≧95%	≧95%		10
		——
		——

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-残疾人就业保障金			项目编码	450400213016214220210
项目实施单位	梧州市动物疫病预防控制中心			主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源			金额（万元）
	合计			2.33
	其中：一般公共预算拨款			其中: 中央
	政府性基金			——
	其他资金			——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	按照《广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》等有关文件执行
项目起始时间	2021年1月			项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年1-12月：全部完成项目任务
年度绩效目标	按有关规定缴纳残疾人就业保障金
自评得分（满分100分）					预算执行率%（10分）
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	人数		17	17		10
			单位在职工年正常工资薪金所得总额1.5%		2.33	2.33		10
		产出质量	保障金支出标准		达标	100%		10
		产出时效	完成时间 　　完成时间		2021年12月	2021年12月		3
			完成率		100%	100%		3
			资金支付率		100%	100%		4
		产出成本	项目支出数		13.56万	100%		10
	效果指标 （30分）	经济效益
		社会效益	机构运营稳定性		稳定 　　动物疫情的流行。	100%		30
		生态效益
		可持续影响
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度		100%	100%		10
		——
		——

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	编外人员支出			项目编码	450400213013214030004
项目实施单位	梧州市动物疫病预防控制中心			主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源			金额（万元）
	合计			14.59
	其中：一般公共预算拨款			其中: 中央
	政府性基金			——
	其他资金			——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》等有关文件执行
项目起始时间	2021年1月			项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年1-12月：全部完成项目任务
年度绩效目标
自评得分（满分100分）					预算执行率%（10分）
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	人数		17	17		20
		产出质量	人员经费支出标准		达标	100%		10
		产出时效	完成时间 　　完成时间		2021年12月	2021年12月		3
			完成率		100%	100%		3
			资金支付率		100%	100%		4
		产出成本	项目支出数		14.59万	100%		10
	效果指标 （30分）	经济效益
		社会效益	机构运营稳定性		稳定 　　动物疫情的流行。	100%		30
		生态效益
		可持续影响
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度		100%	100%		10
		——
		——

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	其他专项支出-重大动物疫病防控			项目编码	450400213021214220006
项目实施单位	梧州市动物疫病预防控制中心			主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源			金额（万元）
	合计			18
	其中：一般公共预算拨款			其中: 中央
	政府性基金			——
	其他资金			——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展重大动物疫病监测1800头份，按相关检验规程检测率100%；组织调运及管理动物疫苗800万毫升，疫苗出入库手续齐全，温度记录完整。如期100%完成了年度目标任务，达到了预定的年度目标要求。
项目起始时间	2021年1月			项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	1-7月
年度绩效目标	开展动物疫病监测1800份、组织管理疫苗800万毫升（头份）。
自评得分（满分100分）					预算执行率%（10分）
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	动物疫病监测数		=1000头份	=1000头份		10
			组织调运及管理动物疫苗		800万毫升（头份）	800万毫升（头份）		10
		产出质量	按相关检验规程检测		100%	100%		5
			规范管理疫苗，保证疫苗质量：疫苗出入库手续齐全，温度记录完整		100%	100%		5
		产出时效	完成时间 　　完成时间		2021年12月	2021年7月		3
			完成率		100%	100%		3
			资金支付率		100%	100%		4
		产出成本	项目支出数		18万	100%		10
	效果指标 （30分）	经济效益
		社会效益	有效防控动物疫病		避免区域性重大动物疫情的流行。	≧95%		30
		生态效益
		可持续影响
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度		≧95%	≧95%		10
		——
		——

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055542.shtml
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