目    录

　　 

　　第一部分：梧州市农业技术推广站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农业技术推广站2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市农业技术推广站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市农业技术推广站概况

　　一、单位职责

　　梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。增挂市农村能源工作站牌子，承担梧州市农村能源公益服务事项，包括指导农村能源建设项目实施，强化全市农村能源安全生产，助推农村人居环境整治行动，加强农村能源队伍建设等。

　　二、机构设置

　　梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级参公事业单位，暂无内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市农业技术推广站人员编制总数9名，属参公事业编制。参公事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员3人。

　　     第二部分：梧州市农业技术推广站2021年度部门决算报表

　　        （此部分另附表格，挂报告尾部）

　　

　　第三部分：梧州市农业技术推广站

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入113.38万元，其中本年收入113.38万元,较2020年度决算数增加5.32万元，增长4.9%。收入具体情况如下：

　　一般公共预算财政拨款收入113.38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.32万元，增长4.9%，主要原因是年中追加的市本级资金不列入年初预算。

　　（二）本部门2021年度总支出113.38万元，其中本年支出113.38万元,较2020年度决算数增加5.02万元，增长4.6%。支出具体情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）9.16万元，主要用于本单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.73万元，增长8.7%，主要原因是缴纳基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　2.卫生健康支出（类）5.03万元，主要用于本单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出。较2020年度决算数增加0.79万元，增长18.6%，主要原因是缴纳基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　3. 城乡社区支出（类）4.14万元，主要用于单位编外人员支出（劳务派遣），较2020年度决算数增加4.14万元，上年度无该项支出预算数，增长率无法进行计算。主要原因是单位将该项目的类别功能分类科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，而上年度没有发生类级功能科目为“城乡社区支出”的支出预算数，导致本年度支出决算数比决算数大。

　　4.农林水支出（类）88.18万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务方面的支出。较2020年度决算数减少1.18万元，下降1.3%，主要原因是项目支出减少。

　　5.住房保障支出（类）6.87万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数增加0.55万元，增长8.7%，主要原因缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出113.38万元，较2020年度决算数增加5.02万元，增长4.6%。其中：基本支出83.2万元，项目支出30.18万元。

　　梧州市农业技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.41万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的126.8%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出9.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

　　行政单位医疗5.03万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（三）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，年初无该项预算安排，无法进行对比，较年初预算数增长的主要原因是编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。主要用于单位编外人员支出（劳务派遣）。

　　一般行政管理事务4.14万元，主要用于单位编外人员支出（劳务派遣），较年初预算数增长4.14万元，主要是编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为68.35万元，支出决算为88.18万元，完成年初预算的129%，决算比预算增加19.83万元。主要是因为自治区当年追加项目经费。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出以及开展农业技术推广等业务方面的支出。

　　1．行政运行（农业农村）56.51万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出，较年初预算数减少7.7万元, 主要是在执行过程中行政运行指标作了调整，导致决算数比预算数小。

　　2．一般行政管理事务0.18万元，主要用于编外人员（劳务派遣）补差支出，较年初预算数减少3.96万元, 主要是本年度编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”一般行政管理事务误录为“城乡社区支出”一般行政管理事务，导致决算数比预算数小。

　　3. 统计监测与信息服务12.55万元，主要用于行业及产业统计与调查方面的支出，较年初预算数增加12.55万元。主要是此项经费为自治区当年追加经费，导致本年度支出决算数比预算数大。

　　4. 农业资源保护修复与利用8.1万元，主要用于优质种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加8.1万元。主要是此项经费为自治区当年追加经费，导致本年度支出决算数比预算数大。

　　5. 其他农业农村支出9.29万元，主要用于单位业务用房搬迁费和市直机关（参公）单位绩效增量方面的支出，较年初预算数增加9.29万元。主要是年中追加的市本级资金，导致本年度支出决算数比预算数大。

　　6. 行政运行（水利）1.55万元，主要用于清算2020年市直机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增量方面的支出，较年初预算增加1.55万元，主要是清算2020年市直机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增量，我单位年中追加综合绩效考评奖励补差部分经费，导致本年度支出决算数比预算数大。

　　（五）住房保障支出年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金6.87万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出，与年初预算数相比无增减变化。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.2万元，比上年减少10.11万元，下降10.8%，主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　其中：人员经费71.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费11.94万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等； 

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出70.3万元，完成年初预算的99.1%，较年初预算数减少0.63万元。主要是人员调出的原因，使决算数比预算数小。

　　（二）商品和服务支出11.94 万元，完成年初预算的96.6%，较年初预算数减少0.42万元。主要是人员调出的原因，使决算数比预算数小。

　　（三）对个人和家庭的补助0.97万元，完成年初预算的110.2%，较年初预算数增加0.09 万元。主要是遗属生活补助稍有增加，使决算数比预算数大。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减变化,与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变化。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业技术推广站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2021年度机关运行经费支出11.94万元，比年初预算数减少0.42万元，降低3.4%。主要原因是在执行过程中行政运行指标作了调整，比2020年减少4.39万元，降低26.9%。主要原因是人员调出的原因，使支出决算数比上年决算数小。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2021年本单位政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金5.24万元,占一般公共预算项目支出总额的17.4%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

　　“专项公用经费-日常运转”项目绩效自评根据年初设定的绩效目标自评得分为100分；“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”项目绩效自评根据年初设定的绩效目标，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响项目推进。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金管理，加快经费支出进度，提高预算执行率；二是加强项目管理培训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管理等水平。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-日常运转		项目编码	450400213016214220011
项目实施单位	梧州市农业技术推广站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		1.1
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	专项公用经费-日常运转
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年12月31日前资金使用率达到100%。
年度绩效目标	保障机构运转。
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	报销差旅费、邮电费等办公费	1	1		20
		产出质量	差旅费、邮电费等办公费报销合规率	100%	100%		10
		产出时效	完成时间	2021年12月	2021年12月		10
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经济效益	良好	良好		10
		社会效益	保障就业	稳定	稳定		10
		生态效益	——
		可持续影响	维护社会和谐持续稳定	稳定	稳定		10
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10

　　

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）		项目编码	450400213013214030006
项目实施单位	梧州市农业技术推广站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		4.14
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 必要性：确保编外人员工资待遇、社保保险等权益，维持机构正常运行。 支持范围：梧州市农业技术推广站编外人员。 实施内容：发放编外人员工资及五险一金。
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。
年度绩效目标	保障编外人员工资、社保正常发放
自评得分（满分100分）		97		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	编外人员人数	1	1		20
		产出质量	工资发放准确率	100%	100%		10
		产出时效	完成时间	2021年12月	2021年12月		10
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经济效益	良好	良好		8
		社会效益	保障就业	稳定	稳定		10
		生态效益	——
		可持续影响	维护社会和谐持续稳定	稳定	稳定		9
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10

　　

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055547.shtml
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