目    录

　　 

　　第一部分：梧州市农业科学研究所概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市农业科学研究所2021年度单位决算公开表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市农业科学研究所2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分：梧州市农业科学研究所概况

　　 

　　一、单位职责

　　（一）发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中心和成果转化中心的作用，全面服务我市“三农”工作。

　　（二）承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和示范推广，承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题，指导并带动县（市、区）级农业科技人员培训和创新能力建设，有效提高本市农业科技自主创新能力，为我市农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

　　（三）以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

　　（四）对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新品种进行科学研究和技术创新，开展农作物高产优质高效栽培技术研发。 

　　（五）承担农业安全生产技术研究，开展本市主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

　　（六）深入调查研究，及时掌握本市重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

　　（七）围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

　　（八）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副处级全额拨款事业单位，内设机构共设3个科室，分别是：办公室、科研开发科、生产科。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农业科学研究所人员编制总数24名，其中全额事业单位编制24名，在职在编人员23名。其他聘用人员1名、离退休人员10名。

　　 

　　     第二部分：梧州市农业科学研究所2021年度单位决算公开表

　　(此部分另附表格，挂报告尾部)

　　

　　

　　第三部分：梧州市农业科学研究所2021年度单位决算情况说明

　　 

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入728.36万元，其中本年收入608.61万元,较2020年度决算数增加9.58万元，增长1.6 %。收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入364.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少173.91万元，下降32.3%，主要原因是在职在编人员与项目减少。

　　2.其他收入244.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：2021年科技先锋队“强农富民”六个一专项行动-茶叶产业科技先锋队、广西六堡茶产业科研人才小高地、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金的专项经费、2021-2022年乡村科技特派员专项经费、广西六堡茶“八新双增”关键技术研究与产业化示范项目，较2020年度决算数增加183.49万元，增长302.4%，主要原因是项目专项经费增加。

　　3.年初结转和结余119.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加167.26万元，增长152.1%，主要原因是部分项目资金年末下达未能及时支出，结转资金增加。

　　（二）本单位2021年度总支出728.36万元，其中本年支出528.5万元,较2020年度决算数减少75.69万元，下降12.5  %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）21.65万元：主要用于广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目，较2020年度决算数减少18.2 万元，下降45.7%，主要原因是本年度对比上年度项目拨款减少，支出减少。

　　2．科学技术支出（类）114.46万元：主要用于六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站，较2020年度决算数减少106.34万元，下降48.2%，主要原因是本年度部分项目进入验收阶段，支出减少。

　　3．社会保障和就业支出（类）31.74万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险费用支出，较2020年度决算数增加5.55万元，增长21.2%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加基本养老保险缴费补差，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　4．卫生健康支出（类）13.02万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较2020年度决算数减少4.98万元，下降27.7%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整。

　　5．农林水支出（类）324.15万元：主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、编外人员支出（劳务派遣）支出以及开展农业科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出项目等业务方面的支出。较2020年度决算数增加46.7万元，增长16.8%，主要原因是项目支出进度加快，支出变大。

　　6．住房保障支出（类）23.49万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数增加1.59万元，增长7.3%，主要原因是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　7.年末结转和结余199.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加252.52万元，增长279.5%，主要原因是部分项目支出进度较慢。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出417.31万元，较2020年度决算数减少121.25万元，下降22.5%。其中：基本支出300.18万元，项目支出117.14万元。

　　梧州市农业科学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.72万元，支出决算为417.31万元，完成年初预算的140.6%。

　　（一）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.35万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比预算增加是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金的专项经费项目经费的支出。

　　1.社会公益研究26.36万元，主要用于广西创新团队梧州茶叶综合试验站、广西创新团队梧州柑橘综合试验站、六堡茶标准化生态茶园示范基地建设项目经费支出，较年初预算数增加55.17万元, 主要是自治区当年追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初预算。

　　2.其他科学技术支出3万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金的专项经费支出，较年初预算数增加3万元, 主要是上年项目结转资金，没有列入年初预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.71万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的103.4%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，导致决算数比预算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出31.74万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加1.03万元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整，导致决算数比预算数大。

　　（三）卫生健康支出（类）年初预算为15.45万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的84.3%。决算比预算减少是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整，导致预算数比决算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业单位医疗13.02万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出，较年初预算数减少2.43万元, 主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整，导致预算数比决算数大。

　　（四）农林水支出（类）年初预算为227.53万元，支出决算为319.71万元，完成年初预算的140.5%。决算比预算大是因为：一是上年项目结转资金，没有列入年初预算；二是年中自治区追加经费，没有列入年初预算，主要用于本单位日常运作，人员经费及编外人员支出（劳务派遣）等支出。

　　1.事业运行238.40万元，主要用于按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣），较年初预算数增加10.87万元, 主要是人员工资变动，市本级年中追加人员经费。

　　2.科技转化与推广服务24.61万元，主要用于基层农业技术推广服务能力提升项目经费的支出，较年初预算数增加26.61万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初预算。

　　3.农业资源保护修复与利用33.46万元，主要用于梧州市柑橘新品种区试基地建设、梧州市六堡茶种质资源保护与利用项目经费的支出，较年初预算数增加33.46万元, 主要是自治区追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初预算。

　　4.其他农业农村支出27.27万元，主要用于科技先锋队“强农富民”六个一专项行动-茶叶产业科技先锋队、梧州市高层次（紧缺）人才的生活补贴、购房补贴、租房补贴等支出，较年初预算数增加27.27万元, 主要是自治区、市本级追加项目经费及上年项目结转资金，没有列入年初预算。

　　（五）住房保障支出（类）年初预算为23.03万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的104.6%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加住房公积金缴费补差，导致决算数比预算数大。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　住房公积金23.49万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，较年初预算数增加0.46元, 主要是主要是人员工资变动及缴纳基数调整，市本级年中追加住房公积金缴费补差，导致决算数比预算数要大。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.18万元，比上年增加17.82万元，增长6.3%，主要是人员工资变动及缴纳社保基数调整，支出经费增加。

　　其中：人员经费287.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.12万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出287.06万元，完成年初预算的107%，主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大。

　　（二）商品和服务支出13.12万元，完成年初预算的57.5%，主要是机关事业单位伙食补助费年初预算列入“商品和服务支出”科目，年中决算时列入工资福利支出中的“伙食补助费”科目中；同时落实过紧日子要求压减一般性支出。

　　（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的   0%，主要是退休费年初预算列入“对个人和家庭的补助”科目，年中决算时列入工资福利支出中的“津贴补贴”科目中。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.86万元；公务接待费支出决算0.75万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为5.61万元，比预算减少0.14万元，低于预算原因是公务用车运行维护费用降低。比去年增加2.02万元，增长56.3%，增加原因主要是用于往返项目科研基地的车辆，长期山路运行对车辆硬件损耗较大，费用增加；其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.14万元，低于预算原因是低于预算原因是厉行节约，减少低效无效支出，比去年增加1.46万元，增长42.9%，增加原因主要是用于往返项目科研基地的车辆，长期山路运行对车辆硬件损耗较大，费用增加；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，比去年增加0.56万元，增长294.7%，增加原因主要是疫情过去，交流来访学习交流单位变多，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业科学研究所0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 4.86 万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出4.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年梧州市农业科学研究所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.86万元，平均每辆4.86万元。

　　（三）公务接待费支出0.75 万元,国内公务接待批次9次，人次69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2021年本部门政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于往返项目的科研基地，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目1个,特定目标类项目0个，共涉及资金4.66万元占一般公共预算项目支出总额的4%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

　　编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是社会效益增加就业不足；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是利用单位编外人员的编制数招聘更多的人员，增加社会就业率；二是提高服务对象满意度。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）		项目编码	450400213013214030002
项目实施单位	梧州市农业科学研究所		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		4.66
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《梧州市财政局关于下达2021年部门预算的通知》梧财预〔2021〕6号文件精神，下达的部门预算及后期追加。项目主要是编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）。
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间		2021.12.31
项目实施进度安排	按照市本级预算要求和项目实施进度支付项目资金。
年度绩效目标	完成各项目标任务。
自评得分（满分100分）		98.5		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	编外人员数量	1	1		20
		产出质量	经费支出合规性	100%	100%		10
		产出时效	支出及时性	及时 前	及时 前		10
		产出成本	总成本	=4.66万元	4.66万元		10
	效果指标 （30分）	经济效益	——
		社会效益	增加就业	增加	增加		29 29
		生态效益	——
		可持续影响	——
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	满意	满意		9.5

　　

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055548.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。