目    录

　　 

　　第一部分：梧州市水产技术推广站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市水产技术推广站2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市水产技术推广站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分：梧州市水产技术推广站概况

　　一、单位职责

　　（一）宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规。

　　（二）参与全市渔业生产发展和技术推广计划的制定与实施。

　　（三）开展渔业关键技术科学研究，组织水产新品种、新技术推广。

　　（四）开展辖区渔业环境监测和水产品质量检测。

　　（五）负责推进保障水产品质量安全的标准化示范区、健康养殖示范场、养殖小区的建设，参与无公害水产养殖基地认定和产品认证工作，指导水产品出口备案养殖基地建设。

　　（六）组织开展水产养殖病害测报和防控指导。

　　（七）负责搜集、整理、发布渔业公共信息，为生产者服务。

　　（八）参与对水产养殖环境、水产苗种质量、饲料和渔药等投入品的使用监督管理，规范渔业生产行为。

　　（九）指导县（市、区）水产技术推广单位开展业务工作。

　　（十）开展渔业科技素质教育与职业技能培训。

　　（十一）参与辖区内渔业资源养护与渔业水域污染事故调查。

　　二、机构设置

　　梧州水产技术推广站是财政全额拨款事业单位，没有内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市水产技术推广站人员编制总数12名，其中：全额事业编制12名。在职在编人员11人，全部为全额事业在职在编人员。离退休人员9人。

　　     第二部分：梧州市水产技术推广站2021年度单位决算报表

　　 (此部分另附表格，挂报告尾部)

　　第三部分：梧州市水产技术推广站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入216.75万元，其中本年收入 201.26万元,较2020年度决算数增加 23.01万元，增长12.9%。收入具体情况如下:

　　1.一般公共预算财政拨款收入178.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.76万元，增长3.9%，主要原因是本度项目支出拨款增加。

　　2.其他收入22.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：“三区”人才支持计划科技人员专项经费、水产绿色健康养殖“五大行动”示范基地创建和实施推广专项经费、稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范专项经费，较2020年度决算数增加16.24万元，增长257.8%，主要原因是项目专项经费增加。

　　3.年初结转和结余 15.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5.37万元，增53%，主要原因是部分项目资金下达迟，未能及时支出，所以结转金增加。

　　（二）本单位2021年度总支出216.75万元，其中本年支出 191.28万元,较2020年度决算数增加18.53万元，增长10.7%。支出具体情况如下：

　　1．科学技术支出（类）13.88万元：主要用于科技特派员开展科技服务和稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范项目经费支出。较2020年度决算数增加7.45万元，增长115.9%，主要原因是增加了稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范项目经费支出。

　　2．社会保障和就业支出（类）14.36万元：主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数增加1万元，增长7.5%，主要原因是单位职工工资变动及缴纳基数调整。

　　3．卫生健康支出（类）7.05万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数增加3.48万元，增长97.5%，主要原因是主要原因是人员工资变动及缴纳基数调整。

　　4．农林水支出（类）143.81万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出及水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、病虫害控制、水产养殖种质资源普查、业务用房搬迁及建设、高层次人才引进经费方面的支出。较2020年度决算数增加5.61万元，增长4.1%，主要原因是项目经费支出增加，人员经费支出增加。

　　5．住房保障支出（类）12.18万元：主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.99万元，增长8.9%，主要原因是人员工资变动及缴存公积金基数调整，导致本年度决算数比上年度决算数大。

　　6.年末结转和结余25.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加 9.84万元，增长63 %，主要原因是是受新冠疫情影响，有些项目未能顺利开展，年末结转资金增加。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出177.15万元，较2020年度决算数增加10.82万元，增长 6.5 %。其中：基本支出147.23万元，项目支出29.92万元。

　　梧州市水产技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.88万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的116.6%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.42万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的93.3%，决算比预算减少是养老缴费基数调整。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出14.36万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出，较年初预算数减少1.06万元，主要是养老缴费基数调整，导致基本养老保险缴费支出决算数比预算数小。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.8元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的90.4%。决算比预算减少是因为主要原因是缴费基数调整。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　事业单位医疗7.05万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.75万元，主要原因是缴纳基数调整，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为117.1万元，决算支出143.56万元，完成年初预算122.6%。决算比预算增加是因为有项目跨年实施，年初结转及年中增加项目支岀，没有列入年初预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、及水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广、高层次人才引进经费方面的支出。

　　1.事业运行117.11万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较年初预算数增加0.01万元, 主要是人员经费支出增加。

　　2.病虫害控制13.74万元，主要用于开展水生动物疫病防控方面的支出，较年初预算数增加13.74万元，主要是自治区当年追加的水生动物疫病防治经费，没有列入年初预算。

　　3.成品油价改革对渔业的补贴0.6万元，主要用于开展水产养殖种质资源普查工作方面支出，较年初预算数增加0.6万元，主要是自治区当年追加的普查项目经费，没有列入年初预算。

　　4.其他农业农村支出12.11万元，主要用于梧州市高层次（紧缺）人才生活补贴、购房补贴支出。较年初预算数增加12.11万元，主要是此项经费为市本级当年追加经费，没有列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为11.57万元，支岀决算为12.18万元，完成年初预算105.3%。决算比预算增加是因为人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　住房公积金12.18万元，主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较年初预算数增加0.61万元，主要是人员工资变动及缴存公积金基数调整，市本级年中追加住房公积金补差。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.23万元，比上年增加7.62万元，增长5.5%，主要是单位职工工资变动，社保等各项缴费基数调整，支出经费增加。

　　其中：人员经费143.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出143.02万元，完成年初预算的101%。主要是本年度人员工资正常晋升及社保缴费增加等原因，市本级年中追加人员经费，导致决算数比预算数大

　　（二）商品和服务支出4.21万元，完成年初预算的63.79%。主要是根据单位业务运行所需，调整了科目。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0.19万元，比预算减少0.01万元，低于预算原因是厉行节约，比去年增加0.15万元，增长375 %，增加原因主要是开展“梧州水生动物疫病防控监测区域中心”项目建设，需要邀请上级有关专家来指导和交流学习，公务接待费支出增加。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算减少0.01万元，低于预算原因是厉行节约，比去年增加0.15万元，增长375 %，增加原因主要是是开展“梧州水生动物疫病防控监测区域中心”项目建设，需要邀请上级有关专家来指导和交流学习，公务接待费支出增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出 0万元。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出 0.19万元,国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

　　 

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2021年本单位政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，为单位其他运转类项目2个 ,共涉及资金5.05万元占一般公共预算项目支出总额的76.5%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

　　专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费和水生动物疫病防治和新品种新技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分均为100分。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称		专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费				项目编码		450400213016214220006
项目实施单位		梧州市水产技术推广站				主管部门		梧州市农业农村局
资金总额		资金来源				金额（万元）
		合计				1.45
		其中：一般公共预算拨款				其中: 中央
						自治区
		政府性基金				——
		其他资金				——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		残疾人就业保障金主要用于缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为1.45万元。
项目起始时间		2021年1月			项目终止时间				2021年12月
项目实施进度安排		已完成
年度绩效目标		正常缴纳残疾人保障金，维护单位日常工作的平稳开展。
自评得分（满分100分）			100				预算执行率%（10分）			10
项目绩效目标衡量指标	一级指标		二级指标	指标内容			指标值		实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）		产出数量	在职人员人数			11人		11人		20
				预计支付金额			≤1.45万元		1.30万元
			产出质量	考核人员合格率			≤100%		100%		10
				经费支付合规性			100%		100%
			产出时效	完成时间			2021-12		2021-12		10
				完成率			≤100%		100%
			产出成本	项目支出（按子项目）			1		1		10
				资金使用率			≤100%		89.8%	税收减免10%
	效果指标 （30分）		经济效益	经费总成本			≤1.45万元		1.30万元		10
			社会效益	为残疾人提供保障金量			稳定		稳定		10
			生态效益	使用无纸化办公			已使用		使用
			可持续影响	单位发展稳定性			稳定		稳定		10
	社会公众或服务对象满意度（10分）		——	满意度			≤100%		100%		10

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称

水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广

项目编码

450400213016214220006

项目实施单位

梧州市水产技术推广站

主管部门

梧州市农业农村局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.6

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）

近些年水产养殖受到病害影响日益严重，发病率越来越高，病害的危害越来越大，对水产养殖的经济效益造成了巨大的伤害。做好水产养殖病害监测，发现病害及时采取防控措施，同时发布病害预警信息，提高水产养殖生产效益，确保养殖水产品质量安全。抓好水产病害监测，及时做好防控，对提高水产养殖的收益率，对推动水产养殖产业健康效快发展有着重要意义。

项目起始时间

2021年1月

项目终止时

2021年12月

项目实施进度安排

2021年1月开始，2021年12月完成项目购置试剂、采集样品，项目完工率100%。

年度绩效目标

有效提升本单位实验室检测渔病能力

自评得分（满分100分）

100

预算执行率%（10分）

10

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成值

未完成的原因

指标得分

产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）

产出数量

检测鱼类病害批次

≥60批次

60批次

20

产出质量

有效检出病害率

≥70%

70%

10

产出时效

资金到位率

100%

100%

10

完工及时率

2021.12

2021.12

完成时间

2021.12

2021.12

资金支付率

100%

100%

产出成本

资金使用率

100%

100%

10

效果指标 （30分）

经济效益

确诊疾病后，能尽早对症治疗减少病害对养殖户造成的损失

损失率减少20%至30%

28%；

30

社会效益

重大水生生物疫病发生流行几率逐步减少，水产病害防控服务指导能力逐步提升

无

无

生态效益

水产品质量安全逐步提高

检测合格率≥97%

100%

可持续影响

减少渔病发生，促进养殖户增收

增收10%以上

11%

社会公众或服务对象满意度（10分）

服务对象满意度指标

养殖户回访满意度

≥90%

98

10

　　

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　

　　

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055550.shtml
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