目    录

　　 

　　第一部分：梧州市土肥站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市土肥站2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市土肥站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　

　　   第一部分：梧州市土肥站概况

　　一、单位职责

　　（一）负责协助制定全市耕地质量保护与提升、化肥使用量零增长、节水农业和富硒农业工作规划并组织实施。

　　   （二）负责全市基本农田质量保护、耕地地力分等定级、耕地质量调査监测与评估，新増耕地质量验收评定，组织实施全市耕地质量保护与提升行动。

　　   （三）负责全市土壤肥料资源调查与开发利用，土壤改良与培肥，科学施肥与肥料高效利用，节水农业管理。

　　   （四）负责测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田、中低产田改造、酸化土改良、增施有机肥、节水农业、富硒农产品开发等技术引进、试验、示范与推广。

　　   （五）负责全市土壤、肥料采样送检、肥效监测，新型肥料引进、试验、验证、评估。

　　二、机构设置

　　梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款公益一类事业单位，没有内设机构。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市土肥站全额事业编制6名，在职在编人员6人，离退休人员5人。

　　     第二部分：梧州市土肥站2021年度单位决算报表

　　(此部分另附表格，挂报告尾部)

　　第三部分：梧州市土肥站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一） 本单位2021年度总收入134.11万元，其中本年收入126.74万元,较2020年度决算数增加7.22万元，增长6.04%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入123.73万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.24万元，增长6.22%，主要原因是年中追加的市本级资金不列入年初预算。

　　2.上级补助收入3万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减。

　　3.其他收入 0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的银行存款利息收入。较2020年度决算数0.01万元，下降33.33%，主要原因是银行存款减少，利息收入下降。

　　4.年初结转和结余7.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.56 万元，下降38.22%，主要原因是上年一个项目今年完成导致结转减少。

　　（二）本单位2021年度总支出 134.11万元，其中本年支出130.93万元,较2020年度决算数增加6.85万元，增长5.52  %。支出具体情况如下：

　　1．社会保障和就业支出（类）9.38万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数减少0.08万元，下降0.85%，主要原因是调整了个别职工的缴费基数，导致本年基本养老保险缴费支出减少。

　　2．卫生健康支出（类）4.73 万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2020年度决算数减少0.04万元，下降0.84%，主要原因是主要原因是调了整个别职工的缴费基数，导致本年基本医疗保险缴费支出减少。

　　3．农林水支出（类）109.77万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，以及开展农业资源保护修复与利用等业务方面的支出。较2020年度决算数增加7.01万元，增长6.82%，主要原因是农业资源保护修复与利用项目经费比上年增加。

　　4．住房保障支出（类）7.04万元：主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.05万元，下降0.71%，主要原因是调整个别职工基数导致本年住房公积金缴存支出减少。

　　5.年末结转和结余3.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少4.18 万元，下降56.72%，主要原因是上年一个项目今年完成。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　梧州市土肥站2021年度一般公共预算财政拨款支出     125.13万元，较2020年度决算数增加9.31万元，增长7.44%。其中：基本支出 88.82万元，项目支出36.31万元。

　　梧州市土肥站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.43万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的133%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　事业单位医疗4.74万元，主要用于局本单位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数无增减变化。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为77.27万元，支出决算为103.97万元，完成年初预算的134.55%。决算比预算增加是因为年中追加经费，没有列入年初预算。主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业资源保护修复与利用、等业务方面的支出。

　　1.事业运行77.36万元，主要用于本单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数增加5.89万元，主要增加了退休职工的补助，以及工资收入增加。

　　2.农业资源保护修复与利用26.62万元，主要用于农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加26.62万元, 主要是此项经费为自治区上年结转及当年追加经费，不列入年初预算。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为7.04万元，支出决算为7.04元，完成年初预算的100%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金7.04万元，主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出，较年初预算数无增减变化。

　　

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.82万元，比上年增加0.64万元，增长0.73%，主要是调整了职工工资，在职在编人员工资正常晋级晋档等，我单位年中追加人员经费，导致本年度支出决算数比上年度支出决算数大。

　　其中：人员经费 85.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费2.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出 84.53 万元，完成年初预算的   103.16%。主要原因是增加了职工工资和退休人员补助。

　　（二）商品和服务支出 2.93 万元，完成年初预算的   45.78%，主要原因是把年初预算商品和服务支出的其他商品和服务支出的伙食补助费列入了工资福利支出的伙食费支出。

　　（三）对个人和家庭的补助 1.36 万元，完成年初预算的141.66%，主要原因是在退休人员补助9600元的基础上增加了4000元，未列入年初预算。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.1万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 0.1 万元，和预算一致。其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算和预算一致，支出和去年无增减。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市土肥站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年梧州市土肥站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出 0.1万元,国内公务接待批次1次，人次11 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

　　外事接待批次0次，人次0次。主要用于国内公务接待餐费支出。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行经费支出,与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金9.13万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

　　专项公用经费-耕地质量监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-耕地质量监测经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在预算执行过程当中，存在项目资金支出前松后紧。下一步改进措施：发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响项目推进。下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，预算进度按时执行，确保预算实际执行与预算目标相匹配。

　　    专项公用经费-残疾人就业保障金自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在预算执行过程当中，存在项目资金支出前松后紧。下一步改进措施：加快资金支出进度，根据实际情况，定期做好预算执行分析，预算进度按时执行，确保预算实际执行与预算目标相匹配。

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-残疾人就业保障金		项目编码	450400213016214220004
项目实施单位	梧州市土肥站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		0.75
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央		0
			自治区		0
	政府性基金		——		0
	其他资金		——		0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据相关规定，我单位需要安排残疾人就业，未安排则需缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为0.75万元。
项目起始时间	2021-1-1		项目终止时间		2021-12-31
项目实施进度安排	在2021年1月至2021年12月内使用完毕
年度绩效目标	日常运转经费，维护单位日常工作的平稳开展
自评得分（满分100分）		98		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	在职人员	6人	6人		10
			预计支出	≤1万元	0.75万元		10
		产出质量	考核人员合格率	≥100%	=100%		5
			经费支出	合规	合规		5
		产出时效	完成时间	2021.12	2021.09		5
			完成率	100%	100%		5
		产出成本	资金金额	0.75万元	0.75万元		5
			资金使用率	100%	100%		5
	效果指标 （30分）	经济效益	经费总成本	≤1万元	0.75万元		10
		社会效益	保障单位运行	稳定	稳定		10
		生态效益	使用无纸化办公	使用	已使用		9
		可持续影响	——
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		9

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-耕地质量监测经费		项目编码	450400213016214220003
项目实施单位	梧州市土肥站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		8.38
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央		0
			自治区		0
	政府性基金		——		0
	其他资金		——		0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	耕地质量监测是实施耕地质量保护和地力建设的重要基础工作，近年来，我市已逐步开展了相关工作。耕地质量监测是在耕地设固定田块，长期进行观察，目的是通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	1.田间作业情况监测， 作物产量和施肥量情况监测。2.样品的采集与测定.监测点日常维护。3.建立监测点档案资料库，撰写耕地质量监测报告。
年度绩效目标	无公害农产品生产基地建设提供具有前瞻性的基础资料，为农业结构战略性调整、实行因土种植与科学利用提供分类指导意见。
自评得分（满分100分）		98		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	监测各监测点土壤理化性状和作物种类、产量、施肥量等有关参数	质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个	质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个		20
		产出质量	对各监测点土壤理化性状和生产能力进行动态监测	通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价	通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价		10
		产出时效	完成时间	2021年12月	2021年12月		5
			完成率	100%	100%		5
		产出成本	资金额度	8.38万元	8.38万元		5
			资金支出率	100%	100%		5
	效果指标 （30分）	经济效益	——
		社会效益	通过项目实施宣传，提高农民科学施肥、保护耕地质量的意识	达到	达到		10
		生态效益	通过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据	达到	达到		9
		可持续影响	过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据	达到	达到		9
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	90%	90%		10

　　

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十四、农业资源保护修复与利用：对于退化耕地和生产障碍耕地开展治理。将选择部分耕地酸化、盐碱化较严重区域，试点集成推广施用土壤调理剂、绿肥还田、耕作压盐、增施有机肥等治理措施等支出。

　　

　　

　　

　　

　　

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13069272.shtml
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