目录

　　第一部分：梧州市农村合作经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　    二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农村合作经济经营管理站2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　（一）提出深化农村经营体制改革的政策建议并组织、指导实施。

　　（二）负责减轻农民负担监督管理、案件查处和信访处理。

　　（三）指导农村集体经济组织、农民专业合作社财务管理和审计工作。

　　（四）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

　　（五）指导农民专业合作组织建设与发展，开展相关服务和监督。

　　（六）负责农业产业化经营管理，提出政策建议、措施、规划，并指导实施。

　　（七）指导农村经营管理体系建设，组织开展农业社会化服务。

　　（八）参与农村综合改革和有关农村社会事务工作、新农村建设工作。

　　（九）负责做好本站使用的国有固定资产进行列册登记保管并报局财务监督管理。报废物品要办理报废手续，增添、调换以及站长变换要及时更新登记册并办理交接手续。

　　（十）完成局领导交办的其他工作任务。

　　    二、机构设置情况

　　梧州市农村合作经济经营管理站为梧州市农业农村局属下参照公务员制度管理的二层事业单位，无内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农村合作经济经营管理站人员编制总数7名，全部为参公事业编制。其中，在职在编人员6人，全部为参公事业编制。其他聘用人员0人、离退休人员5人。

　　第二部分：梧州市农村合作经济经营管理站2021年

　　部门预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、部门收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算908755.61元，同比增加41342.61元，增长4.77%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要原因是职工正常晋职晋档等，增加人员经费，使收入预算总体有所增加。

　　二、部门收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算908775.61元，同比增加41342.61元，增长4.77%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）908775.61元，占收入总预算的100%，同比增加41342.61元，增长4.77%。

　　（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算908775.61元，其中，基本支出预算838575.61元，占支出总预算的92.28%，同比增加49142.61元，增长6.23%；项目支出预算70200.00元，占支出总预算的7.72%，同比减少7800.00元，下降10.00%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目91838.40元，占支出总预算10.10%，同比增加12904.40元，增长16.35%。

　　（二）卫生健康支出类科目46335.21元，占支出总预算5.10%，同比增加6371.2元，增长15.94%。

　　（三）农林水支出类科目701723.20元，占支出总预算77.22%，同比增加12388.20元，增长1.80%。

　　（四）住房保障支出类科目68878.80元，占支出总预算7.58%，同比增加9678.80元，增长16.35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算908775.61元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出91838.40元、卫生健康支出46335.21元、农林水支出701723.20元、住房保障支出68878.80元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出908775.61元，其中：基本支出838575.61元，项目支出70200.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出91838.40元，其中：基本支出91838.40元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　行政单位医疗46335.21元，其中：基本支出46335.21元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　行政运行701723.20元，其中：基本支出631523.20元，项目支出70200.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　住房公积金68878.80元，其中：基本支出68878.80元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　1.基本支出预算838575.61元，占支出总预算的92.28%，同比增加49142.61元，增长6.23%。其中：

　　工资福利支出预算707855.61元，占基本支出预算84.41%，同比增加43622.61元，增长6.57%。

　　商品和服务支出预算121120元，占基本支出预算14.44%，同比减少4080元，下降3.26%。

　　对个人和家庭补助支出预算9600.00元，占基本支出预算1.15%，同比增加9600.00元，增长100.00%。

　　2.项目支出预算70200.00元，占支出总预算的7.72%，同比减少7800.00元，下降10.00%。其中：

　　工资福利支出预算5549.00元，占项目支出预算7.90%，同比增加5549.00元，2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　商品和服务支出预算64651.00元，占项目支出预算92.10%，同比减少8349.00元，下降11.44%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出838575.61元，其中：

　　人员经费717,455.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费121120.00元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一） 2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算7000.00元，同比无变化。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算7000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算7000.00元，同比无变化。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算7000.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算7000.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况

　　单位机关行政运行经费总预算安排185771.00元，同比减少17429.00元，减少8.58%，其中：基本支出121120元，项目支出64651元。主要是厉行节约，因此减少支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　2021年政府采购预算0.00元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0.00元。按采购项目类型划分，集中采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元；分散采购0.00元，其中：货物类采购0.00元、工程类采购0.00元、服务类采购0.00元。

　　（三）国有资产的总体情况

　　共有车辆0辆。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计143289.20元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备128220.00元，（3）专用设备0.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等15069.20元。

　　（四）预算绩效说明

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额908775.61元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目707405.61元,，离退休人员经费项目10050.00元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目40239.40元，离退休公用支出项目4000.00元，定额商品和服务支出中工会经费项目7760.60元，公务交通补贴项目45120.00元，机关事业单位伙食补助项目24000.00元，专项公用经费-农村集体产权制度改革、培育新型农业经营主体、农村经济统计、农村三资管理64651.00元，专项公用经费-残疾人就业保障专项经费5549.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　10．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：梧州市农村合作经济经营管理站2021年

　　单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。