目   录

　　第一部分：  梧州市土肥站概况

　　    一、主要职能

　　    二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市土肥站单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市土肥站2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。业务范围是：土肥水技术推广：土壤保护技术推广、耕地保护技术推广、肥料使用技术推广、植物增产技术推广、节水灌溉技术推广。

　　二、机构设置情况

　　梧州市土肥站是梧州市农业农村局下属的全额拨款公益一类事业单位，没有内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市土肥站全额事业编制6名，在职在编人员6人，离退休人员5人。

　　第二部分：梧州市土肥站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算 984303.44元，同比减少19031.56元，下降1.90 %。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体减少主要是按照厉行节约原则压减项目支出预算，使收入预算总体有所减少。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算984303.44元，同比减少19031.56元,  下降1.90 %。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）984303.44   元，占收入总预算的100 %，同比减少19031.56元，下降 1.90  %。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算 984303.44元，其中，基本支出预算893003.44元，占支出总预算的90.72 %，同比增加29668.44元，增长3.44 %；项目支出预算91300 元，占支出总预算的9.28 %，同比减少48700元，下降34.79 %。其中：社会保障和就业支出93849.6元，卫生健康支出47328.24，农林水支出772738.4元，住房保障支出70387.20元。

　　（一）社会保障和就业支出类科目93849.60元，占支出总预算9.53%，同比减少737.4元，下降0.78%。

　　（二）卫生健康支出类科目47328.24元，占支出总预算4.81%，同比减少363.76 元，下降0.76%。

　　（三）农林水支出类科目772738.40元，占支出总预算78.51%，同比减少17377.60元，下降2.20%。

　　（四）住房保障支出类科目70387.20元，占支出总预算7.15%，同比减少552.80元，下降0.78%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算984303.44元。收入包括：一般公共预算拨款984303.44元；支出包括：社会保障和就业支出93849.60元、卫生健康支出47328.24元、农林水支出772738.40元、住房保障支出70387.20元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出984303.44元，其中：基本支出893003.44元，项目支出91300元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出93849.60元，其中：基本支出93849.60元，项目支出0元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗47328.24元，其中：基本支出47328.24元，项目支出0元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行772738.40元，其中：基本支出681438.40元，项目支出91300.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　住房公积金70387.20元，其中：基本支出70387.20元，项目支出0元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算893003.44元，占支出总预算的90.72%，同比增加29668.44元，增长3.44%。其中：

　　工资福利支出预算819403.44 元，占基本支出预算91.76%，同比增加8068.44元，增长0.9%。

　　商品和服务支出预算64000元，占基本支出预算7.17%，同比增加12000元，增长23.08%。

　　对个人和家庭补助支出预算9600元，占基本支出预算1.08%，同比增加9600元，同比增加9600元，增长100.00%。

　　2.项目支出91300元，占支出总预算的9.28%，同比减少48700元，下降34.7%。其中：

　　工资福利支出预算7538元，占项目支出预算8.25%，同比增加7538元，增长100%。

　　商品和服务支出预算83762元，占项目支出预算91.75%，同比减少 56238元，下降40.1%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出893003.44元，其中：

　　人员经费829003.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费64000.00元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1000.00元，同比减少1000.00元，下降50.00%。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　2.公务接待费支出预算1000.00元，同比减少1000.00元，下降50.00%，减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

　　3.公务用车费预算0元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　（2）公务用车购置费0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1000.00 元，同比减少1000.00元，下降50.00%。其中：本级经费拨款预算1000.00元，同比减少1000.00元，下降50.00%。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算1000.00元，同比减少1000.00元，下降50.00%。其中：本级经费拨款预算1000.00元，同比减少1000.00元，下降50.00%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

　　3.公务用车费预算0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。其中：本级经费拨款预算0.00元，2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　（1）公务用车运行维护费预算0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。其中：本级经费拨款预算0.00，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，：2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。其中：本级经费拨款预算0.00元，2020年无此项预算，2021年增幅无法进行同比。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　单位事业运行经费总预算安排147262.00元，同比减少44738.00元，下降23.30%。其中：基本支出64000.00元，项目支出83762.00元。下降主要原因是按照厉行节约原则压减项目支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0元，同比无变化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0 元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0 元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购元、服务类采购0 元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　本单位没有公务用车。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计229727元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备195191元，（3）专用设备1100元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等33436元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉及金额984303.44元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目818953.44元、离退休人员经费项目10050.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目25948.80元、离退休公用支出项目4000.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目10051.20元、机关事业单位伙食补助项目24000.00元、专项公用经费-耕地质量监测经费项目83762.00元、专项公用经费-残疾人就业保障金项目7538.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　10．事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。