目    录

　　 

　　第一部分：梧州市畜牧站概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　三、编制现状、人员构成

　　第二部分：梧州市畜牧站2021年度单位决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　    第三部分：梧州市畜牧站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　七、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：梧州市畜牧站概况

　　一、单位职责

　　(一)参与畜牧业（含养蜂业，下同）生产、开发与保护的组织实施。

　　(二)组织开展畜禽（含蜂、蚕，下同）遗传资源、优良种畜禽品种的保护繁殖以及良种畜禽繁育体系建设。

　　(三)参与畜牧业产业结构、品种结构的布局调整。

　　(四)组织实施畜牧业标准化、良种化、科学饲养等先进技术试验示范推广工作。

　　(五)开展畜牧业生产的技术指导、技术培训、科学普及、宣传。

　　(六)负责全市牛品种改良工作的实施及牛品改冻精、液氮的调动、储存、发放。

　　(七)组织畜牧兽医行业特种职业技能鉴定工作。

　　(八)完成上级交给的其它任务。

　　二、机构设置

　　梧州市畜牧站单位基本性质为财政全额补助事业单位。

　　三、编制现状、人员构成

　　梧州市畜牧站人员编制总数6名，全部为全额事业编制。在职在编人员4人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘用人员1人、离退休人员4人。

　　

　　             第二部分：梧州市畜牧站2021年度单位决算报表

　　(此部分另附表格，挂报告尾部)

　　

　　             第三部分：梧州市畜牧站2021年度单位决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）本单位2021年度总收入114.38万元，其中本年收入107.58万元,较2020年度决算数减少0.82万元,下降0.8 %。收入具体情况如下:

　　1.一般公共预算财政拨款收入105.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1.08万元，增长1%，主要原因是是本年基本支岀拨款增加。

　　2.其他收入2.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如科特派员项目经费。较2020年度决算数减少1.9万元，下降44.2%，主要原因是减少了科特派员项目经费收入。

　　3.年初结转和结余6.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.79万元，增长35.7%，主要原因是人员经费结余增加。

　　（二）本单位2021年度总支出 114.38万元，其中本年支出105.78万元,较2020年度决算数增加0.79万元，增长0.8%。支出具体情况如下：

　　1.科学技术支出（类）2.88万元：主要用于科特派员项目支出。较2020年度决算数增加2.88万元，上年度没此项支出，增长率没法计算，主要原因是增加了科特派员项目经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）8.22万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。较2020年度决算数减少0.36万元，下降4.2 %，主要原因是人员退休支出减少。

　　3.卫生健康支出（类）3.88万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2020年度决算数增加0.37万元，下降8.7 %，主要原因是人员退休支出减少。

　　4.农林水支出（类）84.08万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较2020年度决算数减少1.3万元，下降1.5%,主要原因是人员退休支出减少。

　　5.住房保障支出（类）6.72万元：主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.05万元，下降0.7%,主要原因是人员退休支出减少。

　　6.年末结转和结余 8.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.17万元，增长2%,主要原因是人员经费结余增加。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出102.9万元，较2020年度决算数增加2.51万元，增长 2.5 %。其中：基本支出 82.81万元，项目支出 20.09万元。

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.90万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的  102%.

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.25万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的88.9%。较年初预算数减少的原因主要是人员基本养老保险基数调减及退休了2名在职人员。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　    机关事业单位基本养老保险缴费支出8.22万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少1.03万元，主要是人员基本养老保险基数调减及退休了2名在职人员。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.63万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的83.8%。较年初预算数减少的原因主要是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴，在2022年1月扣缴。以及退休了2名在职人员。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

　　    事业单位医疗3.88万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。较年初预算数减少0.75万元，主要是2021年12月职工医疗保险费用尚未扣缴，在2022年1月扣缴。以及退休了2名在职人员。

　　（三）农林水支出（类）年初预算为75.94万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的110.7%。增加的原因此项经费为年中追加经费紧缺人才生活待遇、高层次人才生活待遇。主要是用于紧缺人才生活补贴、一次性住房补贴。

　　1.事业运行75.54万元，主要用于本单位按照国家政策规定的办公费等日常公用经费支出，较年初预算数增加0.4万元, 主要是业务活动增加，导致决算数大于预算数。

　　2.科技转化与推广服务0.28万元，主要用于科特派员项目支出，没年初预算数，年中追加。

　　3.成品油价格改革对渔业的补贴0.19万元，主要用于畜牧业种质资源普查项目，没年初预算数，年中追加。

　　4.其他农业农村支出7.35万元，主要用于搬迁办公楼及高层次人才生活补贴等方面的支出，没年初预算数，年中追加。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为6.94万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的97%。较年初预算数减少的原因主要是人员退休支出减少。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

　　住房公积金6.72万元，主要用于职工住房公积金缴存支出，较年初预算数6.94万元减少0.22万元, 主要是人员退休支出减少。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.81元，比上年减少4.73 万元，下降5.4%，主要是人员退休支出减少。其中：人员经费 77.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出77.05 万元，完成年初预算的   97%。主要是本年度退休了2名在职在编职工减少了支出。   

　　（二）商品和服务支出 5.33 万元，完成年初预算的103%。主要是业务活动增加，导致决算数大于预算数。

　　（三）对个人和家庭的补助 0.43 万元，完成年初预算的 111.1 %。主要是增加人才生活补贴，导致决算数大于预算数。

　　    四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元；公务接待费支出决算    0.4万元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 1.9 万元，比预算无增减变化，比去年无增减变化，因公出国支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务接待费支出决算比预算无增减变化，比去年无增减变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个，所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 1.5 万元，平均每辆 1.5 万元。

　　（三）公务接待费支出 0.4 万元,国内公务接待批次  18次，人次42 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：

　　外事接待批次 0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关单位交流工作发生的接待支岀。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2021年本单位政府采购支出总额 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管理范围。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类项目3个,共涉及资金11.76万元,占一般公共预算项目支出总额的58.5%。共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“残疾人就业保障金”、“牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11.76万元。从评价情况来看以上3各项目实施情况都达到预算的效果，预算绩效评价为良及以上。我单位2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在单位决算中反映支出“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、“残疾人就业保障金”、“牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等”等3个项目绩效自评结果。

　　编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要调整；二是存在对资金使用政策理解不到位，影响项目推进。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金管理，加快经费支出进度，提高预算执行率；二是加强项目管理培训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管理等水平。

　　残疾人就业保障金项目自评得分为100分，实施过程中不存在问题。

　　牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等项目自评得分为100分，实施过程中不存在问题。

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）		项目编码	450400213013214030005
项目实施单位	梧州市畜牧站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		4.85
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 　　必要性：确保编外人员工资待遇、社保保险等权益，维持机构正常运行。 　　支持范围：梧州市畜牧站编外人员。 　　实施内容：发放编外人员工资及五险一金。
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。
年度绩效目标	保障编外人员工资、社保正常发放
自评得分（满分100分）		97		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	编外人员人数	1	1		20
		产出质量	工资发放准确率	100%	100%		10
		产出时效	完成时间	2021-12	2021-12		10
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经济效益	良好	良好		8
		社会效益	保障就业	稳定	稳定		10
		生态效益	——
		可持续影响	维护社会和谐持续稳定	稳定	稳定		9
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费		项目编码	450400213016214220206
项目实施单位	梧州市畜牧站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		0.81
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年12月31日前资金使用率达到100% 。
年度绩效目标	保障机构运转。
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	缴费次数	1	1		20
		产出质量	缴费标准合规性	100%	100%		10
		产出时效	完成时间	2021年12月	2021年12月		10
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经济效益	良好	良好		10
		社会效益	保障就业	稳定	稳定		10
		生态效益	——
		可持续影响	维护社会和谐持续稳定	稳定	稳定		10
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10

　　

　　

2021年度预算项目绩效自评表
项目名称	专项公用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等		项目编码	450400213016214220010
项目实施单位	梧州市畜牧站		主管部门	梧州市农业农村局
资金总额	资金来源		金额（万元）
	合计		6.1
	其中：一般公共预算拨款		其中: 中央
			自治区
	政府性基金		——
	其他资金		——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	专项公用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月
项目实施进度安排	2021年12月31日前资金使用率达到100% 。
年度绩效目标	保障机构运转。
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	报销差旅费、邮电费等办公费	1	1		20
		产出质量	差旅费、邮电费等办公费报销合规率	100%	100%		10
		产出时效	完成时间	2021年12月	2021年12月		10
			完成率	100%	100%
			资金支付率	100%	100%
		产出成本	项目支出数（按子项目）	1	1		10
			资金使用率	100%	100%
	效果指标 （30分）	经济效益	经济效益	良好	良好		10
		社会效益	保障就业	稳定	稳定		10
		生态效益	——
		可持续影响	维护社会和谐持续稳定	稳定	稳定		10
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10

　　

　　            第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　十四、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　

　　

原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13055541.shtml
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