【部门决算】梧州市农业农村局2021年度部门决算公开
目 录
第一部分：梧州市农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市农业农村局2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市农业农村局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：梧州市农业农村局概况
一、部门职责
梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门，主要职责如下：
（一）研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。
（二）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（四）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
（五）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔政渔港监督管理。
（七）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。
（八）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。
（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市农业农村局共有直属全额单位12个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位2个，局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位9个。行政单位是梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理事业单位分别是：梧州市农业技术推广站、梧州市农村合作经济经营管理站。局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位分别是：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心、梧州市土肥站、梧州市植物保护站、梧州市农产品质量安全综合检测中心、梧州市农业科学研究所、梧州市农业综合行政执法支队、梧州市畜牧站、梧州市水产技术推广站、梧州市动物疫病预防控制中心。
梧州市农业农村局机关内设机构共设17个职能科室，分别是：办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化科（对外交流合作科）、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧与饲料科、兽医科（市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设立机关党委1个。
三、编制现状、人员构成
截至2021年12月31日，梧州市农业农村局人员编制总数为223名，其中：行政编制43名，参公事业编制71名，全额事业编制103名，机关后勤服务聘用人员控制数6名。其中，在职在编人员191人，包括：行政在职在编人员41人、参公事业在职在编人员56人、全额事业在职在编93人、机关后勤(老办法）在职在编人员1人。其他聘用人员42人。退休人员135人（其中镇南关人员1人）。
（一）梧州市农业农村局本级
行政编制43名，机关后勤人员控制数6名。在职在编人数42人，包括：行政在职在编人员41人、机关后勤(老办法）在职在编人员1人。其他聘用人员13人。退休人员59人（其中镇南关人员1人）。
（二）梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心
全额事业编制6名，在职在编人员6人。其他聘用人员1人。退休人员0人。
（三）梧州市土肥站
全额事业编制6名，在职在编人员6人。退休人员5人。
（四）梧州市农业技术推广站
参公事业编制9名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员3人。
（五）梧州市植物保护站
全额事业编制5名，在职在编人员5人。其他聘用人员1人。退休人员2人。
（六）梧州市农村合作经济经营管理站
参公事业编制7名，在职在编人员6人。其他聘用人员1人。退休人员5人。
（七）梧州市农产品质量安全综合检测中心
全额事业编制10名，在职在编人员9人。其他聘用人员4人。退休人员4人。
（八）梧州市农业科学研究所
全额事业编制24名，在职在编人员23人。其他聘用人员1人。退休人员10人。
（九）梧州市农业综合行政执法支队
人员编制总数71名，其中：参公事业编制55名，全额事业编制16名。在职在编人员57人，包括：参公事业在职在编人员45人、全额事业在职在编12人。其他聘用人员16人。退休人员24人。
（十）梧州市畜牧站
全额事业编制6名，在职在编人员4人。其他聘用人员1人。退休人员4人。
（十一）梧州市水产技术推广站
全额事业编制12名，在职在编人员11人。退休人员9人。
（十二）梧州市动物疫病预防控制中心
全额事业编制18名，在职在编人员17人。其他聘用人员3人。退休人员10人。
第二部分：梧州市农业农村局2021年度部门决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市农业农村局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入6,508.31万元，其中本年收入5,399.91万元,较2020年度决算数减少1,407.66万元，下降20.7%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5,066.16万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1,539.58万元，下降23.3%，主要原因是本年度项目支出拨款减少。
2.上级补助收入7.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少4.56万元，下降38.8%，主要原因是本年度自治区直接拨入所属事业单位的项目经费减少。
3.其他收入326.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费。较2020年度决算数增加136.46万元，增长71.8%，主要原因是本部门以外的同级政府单位拨入的专项经费增加。
4.上年结转和结余1,108.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加673.42万元，增长154.8%，主要原因是将2020年部分项目资金列支结转到2021年使用，增加了上年结转和结余。
（二）本部门2021年度总支出6,508.31万元，其中本年支出5,782.89万元,较2020年度决算数减少444.26万元，下降7.1%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）23万元：主要用于2020年度产业大招商专项考评奖励资金、广西六堡茶产业科研人才小高地建设项目方面的支出，较2020年度决算数减少65.61万元，下降74%，主要原因是所属事业梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心人员经费、日常公用经费的类级功能科目调整，2021年度不列支一般公共服务支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
2.科学技术支出（类）131.37万元：主要用于六堡茶标准化生态园示范基地建设、广西柑橘及茶叶创新团队梧州综合试验站、柑橘黄龙病综合防控技术研究与示范、六堡茶低产茶园改造技术研究、六堡茶康养机理研究、六堡茶有机茶园标准化生产技术应用示范、“三区”人才支持计划科技人员专项资金方面的支出，较2020年度决算数减少98.07万元，下降42.7%，主要原因是对比2020年项目支出减少，导致本年度决算数比上年度决算数小。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）0万元：主要用于农产品区域公用品牌宣传经费，较2020年度决算数减少127.22万元，下降100%，主要原因是本年度没有发生此类经费支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
4.社会保障和就业支出（类）304.42万元：主要用于局机关及直属事业单位按国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加15.95万元，增长5.5%，主要原因是在职在编人员工资正常晋级晋档等，增加基本养老保险缴费基数，从而增加基本养老保险缴费支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。
5.卫生健康支出（类）149.97万元：主要用于局机关及直属事业单位按照国家规定为职工计缴的基本医疗保险支出，较2020年度决算数增加2.93万元，增长2%，主要原因是在职在编人员工资正常晋级晋档等，增加基本医疗保险缴费基数，从而增加医疗保险支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。
6.节能环保支出（类）0.54万元：主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出，较2020年度决算数减少123.68万元，下降99.6%，主要原因是此项经费为上年结转的上级转移支付资金，本年度没有新增该类经费支出，导致本年度决算数比上年度决算数小。
7.城乡社区支出（类）8.83万元：主要用于所属单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站编外人员支出（劳务派遣），较2020年度决算数增加8.83万元，上年度无此项支出决算数，增长率无法进行计算。主要原因是本年度上述两个单位将该项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，而上年度没有发生类级功能科目为“城乡社区支出”的支出决算数，导致本年度决算数比上年度决算数大。
8.农林水支出（类）4,934.54万元：主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设、业务用房搬迁、梧州市农产品质量安全检验检测实验室建设等项目业务方面的支出，较2020年度决算数减少66.62万元，下降1.3%，主要原因是本年度所属单位梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设项目支出减少，导致本年度决算数比上年度决算数小。
9.住房保障支出（类）230.21万元：主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴存支出，较2020年度决算数增加9.21万元，增长4.2%，主要原因是在职在编人员工资正常晋级晋档等，增加住房公积金缴存基数，从而增加住房公积金缴存支出，导致本年度决算数比上年度决算数大。
10.年末结转和结余725.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少289.98万元，下降28.6%，主要原因是加强项目资金管理，加快项目支出进度，年末结转结余资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,552.69万元，较2020年度决算数减少461.49万元，下降7.7%。其中：基本支出3,162.85万元，项目支出2,389.84万元。
梧州市农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,256.79万元，支出决算为5,552.69万元，完成年初预算的170.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是我部门年中追加前一年度产业大招商专项考评奖励资金，导致支出决算数比预算数大。主要用于产业大招商专项考评奖励资金方面的支出。
招商引资1.35万元，主要用于产业大招商专项考评奖励资金方面的支出。较年初预算数增加1.35万元,主要是此项经费为我部门年中追加经费，没有列入年初预算，导致支出决算数比预算数大。
（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为29.35万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是上年项目结转资金及上级转移支付年中追加的资金没有列入年初预算。主要用于2020年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金-柑橘、2020年自治区农科院市县合作类项目经费-六堡茶标准化生态园示范基地建设、2021年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设-茶叶综合试验站方面的支出。
1.社会公益研究26.35万元，主要用于2020年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金-柑橘、2020年自治区农科院市县合作类项目经费-六堡茶标准化生态园示范基地建设、2021年国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设-茶叶综合试验站方面的支出，较年初预算数增加26.35万元, 主要是上年结转及当年追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致支出决算数比预算数大。
2.其他科学技术支出3万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项资金方面的支出，较年初预算数增加3万元，主要是此项经费为上年结转资金，不列入年初预算，导致支出决算数比预算数大。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为308.9万元，支出决算为304.42万元，完成年初预算的98.5%。较年初预算数减少的原因主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少基本养老保险缴费支出，导致本年度支出决算数比预算数小。主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。
1.博士后日常经费2.21万元，主要用于广西博士后创新实践基地项目补助经费，较年初预算数增加2.21万元, 主要是此项经费为自治区上年结转资金，没有列入年初预算，导致支出决算数比预算数大。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出302.21万元，主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出，较年初预算数减少6.69万元, 主要是因为退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少基本养老保险缴费支出，导致本年度支出决算数比预算数小。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为155.88万元，支出决算为149.97万元，完成年初预算的96.2%。较年初预算数减少的原因主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少基本医疗保险缴费支出，导致本年度支出决算数比预算数小。主要用于局机关及所属单位职工医疗保险缴费支出。
1.行政单位医疗92.1万元，主要用于局机关及所属单位参公人员基本医疗保险缴费支出。较年初预算数减少1.63万元, 主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少基本医疗保险缴费支出，导致支出决算数比预算数小。
2.事业单位医疗57.88万元，主要用于局所属全额事业单位职工医疗保险缴费支出，较年初预算数减少4.27万元, 主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少基本医疗保险缴费支出，导致本年度支出决算数比预算数小。
（五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是此项经费为自治区上年结转资金，没有列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出。
其他污染防治支出0.54万元，主要用于中央土壤污染防治（县区耕地土壤环境质量类别划分补助）、农用地安全利用项目方面的支出，较年初预算数增加0.54万元，主要是此项经费为自治区上年结转资金，没有列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
（六）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。较年初预算数增加的原因主要是本年度所属单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。主要用于上述2个所属单位编外人员支出（劳务派遣）。
一般行政管理事务8.83万元，主要用于所属单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站编外人员支出（劳务派遣），较年初预算数增加8.33万元，主要是本年度上述2个所属单位编外人员支出（劳务派遣）项目的类级功能科目“农林水”误录为“城乡社区支出”，导致本年度支出决算数比预算数大。
（七）农林水支出（类）年初预算为2,560.33万元，支出决算为4,828.01万元，完成年初预算的188.6%。较年初预算数增加的原因主要是上年项目结转资金及年中追加的经费不列入年初预算。主要用于局机关本级及所属单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及开展农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全监管、农业执法监管、农业信息统计与监测、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设、业务用房搬迁、梧州市农产品质量安全检验检测实验室建设等项目业务方面的支出。
1.行政运行（农业农村）857.88万元，主要用于局机关本级、所属参公单位及所属事业单位梧州市农业综合行政执法支队（参公人员）按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较年初预算数增加49.2万元，主要是因为在职在编人员工资正常晋级晋档等，我部门年中追加人员经费，导致本年度支出决算数比预算数大。
2.一般行政管理事务（农业农村）29.08万元，主要用于局机关、局属参公单位梧州市农村合作经济经营管理站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣），较年初预算数减少7.75万元，主要是所属单位梧州市农业技术推广站、梧州市植物保护站编外人员支出（劳务派遣）的功能科目“2130102农林水（一般行政管理事务）”误录为“2120102城乡社区支出（一般行政管理事务）”，导致本年度支出决算数比预算数小。
3.事业运行1,553.04万元，主要用于所属全额事业单位按照国家政策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，较年初预算数增加18.49万元，主要是在职在编人员工资正常晋级晋档等，我部门所属事业单位年中追加人员经费，导致本年度支出决算数比预算数大。
4.科技转化与推广服务24.89万元，主要用于农业技术推广与服务方面的支出，较年初预算数增加24.89万元，主要是上年结转及年中追加的经费不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
5.病虫害控制371.12万元，主要用于动物疫病防控项目、中央农业生产救灾资金(病虫害控制及红火蚁防控)、水生动物防疫及疫情测报项目方面的支出，较年初预算数增加337.56万元, 主要是年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
6.农产品质量安全158.21万元，主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全监管与体系建设项目方面的支出，较年初预算数增加158,21万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
7.执法监管160.41万元，主要用于立法执法与安全生产管理及禁渔期监管、执法办案经费等综合行政执法监管方面的支出，较年初预算数增加15.69万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
8.统计监测与信息服务19.97万元，主要用于行业及产业统计与调查方面的支出，较年初预算数增加19.97万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
9.行业业务管理35万元，主要用于现代特色农业示范区发展布局方面的支出，较年初预算数增加35万元，主要是年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
10.对外交流与合作74.63万元，主要用于中国（广西·梧州）蜂业博览会暨全国蜂产业市场信息交流会方面的支出，较年初预算数增加74.63万元，主要是上年结转的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
11.农业生产发展112.45万元，主要用于秋冬种生产及“菜篮子”项目、2020-2021年茶叶全产业链开发项目方面的支出，较年初预算数增加110.45万元，主要是上年结转及当年追加的茶叶全产业链开发项目经费不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
12.农村合作经济19.75万元，主要用于农民教育培训、农村集体产权制度改革工作补助方面的支出，较年初预算数增加19.75万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
13.农产品加工与促销1.14万元，主要用于2019年茶叶全产业链开发项目方面的支出，较年初预算数增加1.14万元，主要是上年结转的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
14.农业资源保护修复与利用69.52万元，主要用于优质种业提升工程、农业资源及生态保护方面的支出，较年初预算数增加69.52万元, 主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
15.成品油价格改革对渔业的补贴192.95万元，主要用于渔业执法装备建设、渔业资源增殖放流、水产养殖种质资源普查方面的支出，较年初预算数增加192.95万元，主要是上年结转及年中追加的上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
16.其他农业农村支出1,103.39万元，主要用于梧州市动物疫病预防控制中心等单位业务用房建设、业务用房搬迁、梧州市农产品质量安全检验检测实验室建设等方面的支出，较年初预算数增加1,103.39万元，主要是年中追加的市本级及上级转移支付资金不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
17.行政运行（水利）39.09万元，主要用于清算2020年市直机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增量方面的支出，较年初预算数增加39.09万元，主要是清算2020年市直机关参公单位综合绩效考评奖励及绩效增量，我部门年中追加综合绩效考评奖励补差部分经费，导致本年度支出决算数比预算数大。
18.其他扶贫支出5.47万元，主要用于市级选派驻村第一书记专项工作经费、岑溪市“脱贫感党恩 奋进新起点”专项行动经费方面的支出，较年初预算数增加5.47万元，主要是市本级年中追加的经费不列入年初预算，导致本年度支出决算数比预算数大。
（八）住房保障支出（类）年初预算为231.67万元，支出决算为230.21万元，完成年初预算的99.4%。较年初预算数减少的原因主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数比预算数小。主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴纳支出。
住房公积金230.21万元，主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金缴存支出，较年初预算数减少1.46万元, 主要是退休和调出等原因导致我部门在职在编人员减少，从而减少住房公积金缴存支出，导致支出决算数比预算数小。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,162.85万元，比上年增加139.87万元，增长4.6%，主要是机关事业单位人员工资正常晋级晋档、退休人员死亡抚恤等，我部门年中追加人员经费，导致本年度支出决算数比上年度支出决算数大。
其中：人员经费2,833.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费329.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2,748.28万元，完成年初预算的110.1%。主要是本年度在编在职人员工资正常晋级晋档、上年度绩效奖励补差等原因，我部门年中追加人员经费，导致支出决算数比预算数大。
（二）商品和服务支出329.39万元，完成年初预算的96.2%。主要是贯彻落实相关文件要求压减一般性支出预算指标，导致支出决算数比预算数小。
（三）对个人和家庭的补助85.19万元，完成年初预算的274.7%。主要是死亡抚恤年初不安排预算，由各单位根据实际支出情况追加经费，我部门年中追加退休职工死亡后补助及抚恤金，导致支出决算数比预算数大。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.92万元；公务接待费支出决算20.13万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为44.05万元，比预算减少0.56万元，低于预算原因是我部门落实过紧日子的要求，严控“三公”经费支出，比去年减少8.91万元，下降16.8%，减少原因主要是2021年度我部门无公务用车购置计划安排，没有发生公务用车购置费支出；其中，因公出国支出决算比预算无增减变化，比2020年无增减变化；公务用车购置支出决算比预算无增减变化，比去年减少17.97万元，下降100%，减少原因主要是2020年局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队使用一般公共预算财政拨款资金更新购置1辆执法执勤用车，2021年度我部门无公务用车购置计划安排，没有发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.14万元，低于预算原因是我部门落实过紧日子的要求，严控公务用车运行维护费支出，比去年增加4.35万元，增长22.2%，增加原因主要是局属部分事业单位下乡开展业务增加，公务车使用增加，导致车辆加油、维修保养费用增加；公务接待费支出决算比预算减少0.42万元，低于预算原因是我部门落实过紧日子的要求，严控公务接待费支出，比去年增加4.71万元，增长30.5%，增加原因主要是局属部分事业单位工作任务增加，公务接待业务增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市农业农村局机关、11个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出23.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出23.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市农业农村局、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出23.92万元，平均每辆2.17万元。
（三）公务接待费支出20.13万元,国内公务接待批次294 次，人次1,725次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级调研指导工作及其他城市相关部门交流工作发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出257.89万元，比年初预算数增加5.51万元，增长2.2%。主要原因是我部门部分单位年中追加公务交通补贴，导致本年度机关运行经费支出决算数比预算数大。比2020年增加15.52万元，增长6.4%。主要原因是我部门部分单位年中追加公务交通补贴、退休人员增加等，导致本年度机关运行经费支出决算数比上年度决算数大。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额110.09万元，其中：政府采购货物支出62.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.02万元。授予中小企业合同金额66.88万元，占政府采购支出总额的60.8%，其中：授予小微企业合同金额64.99万元，占政府采购支出总额的59%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是所属事业单位业务用车，该类车已列入市公务用小汽车定编管理范围。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类项目29个,特定目标类项目3个，共涉及资金388.05万元,占一般公共预算项目支出总额的16.2%。我部门2021年度项目支出预算不涉及政府性基金。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映32个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
“专项公用经费-评审费” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-评审费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是6月份、9月份支出进度不达标，因农业系列初、中级专业技术职务资格评审会一般在年底进行，评审费11月份才完成支付；二是年末执行率没达到100%，因预算编制不够精准。下一步改进措施：提高对项目预算编制的重视，提早谋划，让编制预算更科学合理，加强项目资金管理，加快经费支出进度，提高预算执行率。“其他专项支出（动物防疫经费）-重大动物疫病防控经费”项目自评得分为100分。没有发现需要改进的问题。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标出现偏差，年中需要调整；二是个别人员存在对资金使用政策、政府采购政策理解不到位，影响项目推进。下一步改进措施：一是加强项目支出绩效目标编制工作，准确编制申报项目绩效目标；二是加强项目管理培训，针对性加强项目相关人员的项目实施、审核、管理等水平。
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030001 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 28 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项自己，提供财政资金使用效益。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 编外人员经费按月进度支付 | ||||||
年度绩效目标 | 保障本年度编外人员支出工资正常发放、社保等权益正常缴纳。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 99 | 预算执行率%（10分） | 9 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 聘用编外人员数量 | 6人 | 6人 | 20 | ||
产出质量 | 人员支出标准 | 合规 | 合规 | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |
10 | |||
完成率 | =100% | 100% | |||||
资金支付率 | ≥95% | 96.82% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目）） | 1 | 1 | 10
| |||
资金使用率 | ≥95% | 96.82% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运行稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220202 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.59 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 因本单位没有聘请残疾人就业，按规定需要按上一年度在职职工工资总额的1.5%缴纳残疾人就业保障金。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年6月完成 | ||||||
年度绩效目标 | 保障本年度残疾人就业保障金正常缴纳。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 残保金缴纳比例 | =1.5% | 1.5% | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年6月 | 2021年6月 |
10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | ≥95% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目）） | 1 | 1 | 10
| |||
资金使用率 | ≥95% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运行稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥90% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-评审费 | 项目编码 | 450400213016214220203 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 2 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完成2021年农业系列初、中级专业技术职务资格评审工作，增加本市农业专业技术人员人数，提高农业专业技术人员执业水平，规范评审专家劳务费发放。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前完成 | ||||||
年度绩效目标 | 完成2021年农业系列初、中级专业技术职务资格评审工作，保障评审专家劳务费正常发放。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 95 | 预算执行率%（10分） | 8 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 评审项目个数 | 1个 | 1个 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年11月 |
7 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | ≥95% | 83% | 预算预测不够准确 | ||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目）） | 1 | 1 | 10
| |||
总成本 | ≤2万元 | 1.66万元 | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 增加本市初中级农业专业技术人数 | 有所增加 | 有所增加 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 报评人数比上年增加 | 有所增加 | 有所增加 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-日常运转经费（含乡村振兴、重防、粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机等项目经费） | 项目编码 | 450400213016214220005 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 88.67 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《梧州市财政局关于下达2021年部门预算的通知》梧财预〔2021〕6号文件精神，下达给梧州市农业农村局部门预算，项目主要是维持部门的正常运转，顺利履行各项职能工作。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 按照市本级预算要求和项目实施进度支付项目资金。 | ||||||
年度绩效目标 | 完成各项目标任务。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 97.5 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 20 | |||||
办公楼的运转支出 | 大楼维修护、水费、电费支出。 | 及时支出 | 完成 | ||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管， 各产业的监督管理 | 完成上级下达各项目标任务 | 按时完成 | 完成 | ||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 无重大灾害发生或及时做好灾害应对措施 | 完成 | ||||
推进农村各项改革实施 | 深化农村集体产权制度改革，探索开展农村“三变”改革试点
| 及时完成 | 完成 | ||||
产出质量 | 10 | ||||||
办公楼的运转支出 | 100% | 100% | 100% | ||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管，各产业的监督管理 | 100% | 100% | 100% | ||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 100% | 100% | 100% | ||||
推进农村各项改革实施 | 100% | 100% | 100% | ||||
产出时效 | 10 | ||||||
办公楼的运转支出 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | ||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管，各产业的监督管理 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | ||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | ||||
推进农村各项改革实施 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | ||||
产出成本 | ≤88.67万元
| 控制在预算数内
| 87.91万元 | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运行稳定性 | 稳定 | 稳定 | 28 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 满意 | 满意 | 9.5 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 其他专项支出（动物防疫经费）-重大动物疫病防控经费 | 项目编码 | 450400213021214220004 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 2 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《梧州市突发重大动物疫情应急预案》、《梧州市非洲猪瘟防控工作方案》要求，市财政拨出专款作为市非洲猪瘟和重大动物疫病防控经费，确保全市重大动物疫病各项防控工作措施落到实处，有效防止发生非洲猪瘟和区域性重大动物疫情，维护畜牧业健康稳定发展，维护社会稳定。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月前完成农业农村局的消毒药等应急防疫物资的配备，项目计划完工率100%，完成全部资金支出。 | ||||||
年度绩效目标 | 全市无非洲猪瘟和区域性重大动物疫情发生；对病死动物进行无害化处理，净化环境，有效防止动物疫情传播。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 春秋两季高致病性禽流感、口蹄疫免疫密度 | =100% | 100% | 20 | ||
开展非洲猪瘟防控工作 | =7 | 7 | |||||
产出质量 | 春秋两季高致病性禽流感、口蹄疫免疫抗体合格率 | ≥70% | 95% | 10 | |||
开展非洲猪瘟防控工作 | =100% | 100% | |||||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
10 | |||
完成率 | =100% | 100% | |||||
资金支付率 | ≥95% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10
| |||
资金使用率 | =100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 降低畜禽病死率、增加畜牧业经济效益 | 降低、增加 | 降低、增加 | 10 | ||
社会效益 | 全市无非洲猪瘟和重大动物疫病发生 | 不发生 | 不发生 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 其他专项支出-秋冬种生产和“菜篮子”经费 | 项目编码 | 450400213021214220003 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业农村局 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 2 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目资金主要用于购买油菜种子，加快我市秋冬种和“菜篮子”生产，推动全市秋冬种农业发展。 | ||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | ||||
项目实施进度安排 | 晚稻收获时期播撒油菜种子。 | ||||||
年度绩效目标 | 确保全市推广油菜种植面积达5万亩。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 油菜种子采购数量 | ≤1250KG | 1250KG | 20 | ||
产出质量 | 油菜种子合格率 | =100% | 100% | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 及时 | 及时 |
10 | |||
完成率 | =100% | 100% | |||||
资金支付率 | ≥95% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目）） | 1 | 1 | 10
| |||
资金使用率 | =100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | —— | ||||||
生态效益 | 发展冬种油菜 | ≥5万亩 | 5万亩 | 30 | |||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030003 | ||||
项目实施单位 | 梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.892772 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于编外聘用人员工资及社保发放
| ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 按月发放
| ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转，保障聘用人员养老工伤生育医保、工资正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目数量 | 1项 | 1项 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | ≧95% | 99% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧80% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障金 | 项目编码 | 450400213016214220004 | ||||
项目实施单位 | 梧州市土肥站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 0.75 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0
| |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据相关规定，我单位需要安排残疾人就业，未安排则需缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为0.75万元。 | ||||||
项目起始时间 | 2021-1-1 | 项目终止时间 | 2021-12-31 | ||||
项目实施进度安排 | 在2021年1月至2021年12月内使用完毕 | ||||||
年度绩效目标 | 日常运转经费，维护单位日常工作的平稳开展 | ||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 在职人员 | 6人 | 6人 | 10 | ||
预计支出 | ≤1万元 | 0.75万元 | 10 | ||||
产出质量
| 考核人员合格率 | ≥100% | =100% | 5 | |||
经费支出 | 合规 | 合规 | 5 | ||||
产出时效
| 完成时间 | 2021.12 | 2021.09 | 5 | |||
完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
产出成本 | 资金金额 | 0.75万元 | 0.75万元 | 5 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | 5 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经费总成本 | ≤1万元 | 0.75万元 | 10 | ||
社会效益 | 保障单位运行 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | 使用无纸化办公 | 使用 | 已使用 | 9 | |||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 9 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-耕地质量监测经费 | 项目编码 | 450400213016214220003 | ||||
项目实施单位 | 梧州市土肥站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 8.38 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 耕地质量监测是实施耕地质量保护和地力建设的重要基础工作，近年来，我市已逐步开展了相关工作。耕地质量监测是在耕地设固定田块，长期进行观察，目的是通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 1.田间作业情况监测， 作物产量和施肥量情况监测。2.样品的采集与测定.监测点日常维护。3.建立监测点档案资料库，撰写耕地质量监测报告。 | ||||||
年度绩效目标 | 无公害农产品生产基地建设提供具有前瞻性的基础资料，为农业结构战略性调整、实行因土种植与科学利用提供分类指导意见。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
|
监测各监测点土壤理化性状和作物种类、产量、施肥量等有关参数 | 质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个
|
质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个 | 20 | ||
产出质量 | 对各监测点土壤理化性状和生产能力进行动态监测 | 通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价 | 通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价 | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | |||
完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
产出成本
| 资金额度 | 8.38万元 | 8.38万元 | 5 | |||
资金支出率 | 100% | 100% | 5 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益
| 通过项目实施宣传，提高农民科学施肥、保护耕地质量的意识 | 达到 | 达到 | 10 | |||
生态效益
| 通过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据 | 达到 | 达到 | 9 | |||
可持续影响 | 过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据 | 达到 | 达到 | 9 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 90% | 90% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-耕地质量监测经费 | 项目编码 | 450400213016214220003 | ||||
项目实施单位 | 梧州市土肥站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 8.38 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | 0 | |||||
自治区 | 0 | ||||||
政府性基金 | —— | 0 | |||||
其他资金 | —— | 0 | |||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 耕地质量监测是实施耕地质量保护和地力建设的重要基础工作，近年来，我市已逐步开展了相关工作。耕地质量监测是在耕地设固定田块，长期进行观察，目的是通过对土壤理化性状和生产能力进行动态监测，分析作物产量与土壤养分消长规律，判断施肥是否合理，为科学施肥、保护耕地质量、实施农业可持续发展提供依据。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 1.田间作业情况监测， 作物产量和施肥量情况监测。2.样品的采集与测定.监测点日常维护。3.建立监测点档案资料库，撰写耕地质量监测报告。 | ||||||
年度绩效目标 | 无公害农产品生产基地建设提供具有前瞻性的基础资料，为农业结构战略性调整、实行因土种植与科学利用提供分类指导意见。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
|
监测各监测点土壤理化性状和作物种类、产量、施肥量等有关参数 | 质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个
|
质量监测点18个。各监测点布局为苍梧县3个、岑溪市3个、藤县4个、蒙山县3个、万秀区1个、长洲区1个、龙圩区3个 | 20 | ||
产出质量 | 对各监测点土壤理化性状和生产能力进行动态监测 | 通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价 | 通过对各个监测点取样分析化验结果件，作出总体评价 | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | |||
完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
产出成本
| 资金额度 | 8.38万元 | 8.38万元 | 5 | |||
资金支出率 | 100% | 100% | 5 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益
| 通过项目实施宣传，提高农民科学施肥、保护耕地质量的意识 | 达到 | 达到 | 10 | |||
生态效益
| 通过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据 | 达到 | 达到 | 9 | |||
可持续影响 | 过对监测点的田间作业情况及土肥性状动态监测，为科学施肥保护耕地提供科学依据 | 达到 | 达到 | 9 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 90% | 90% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030006 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业技术推广站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.14 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资、社保正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 97 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员人数 | 1 | 1 | 20 | ||
产出质量 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 8 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐持续稳定 | 稳定 | 稳定 | 9 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-日常运转 | 项目编码 | 450400213016214220011 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业技术推广站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 1.1 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 专项公用经费-日常运转 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100%。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 报销差旅费、邮电费等办公费 | 1 | 1 | 20 | ||
产出质量 | 差旅费、邮电费等办公费报销合规率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐持续稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030008 | ||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.69 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。 可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 必要性：确保编外人员工资待遇、社保保险等权益，维持机构正常运行。 支持范围：梧州市植物保护站编外人员。 实施内容：发放编外人员工资及五险一金。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资、社保正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员人数 | 1人 | 1人 | 20 | ||
产出质量 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 20 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220208 | |||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 0.57 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
自治区 | ||||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照国家有关规定缴纳残疾人保障金 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | |||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100%。 | |||||||
年度绩效目标 | 按照国家有关规定，及时足额缴纳残疾人保障金。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 保障金缴纳人数 | 5人 | 5人 | 20 | |||
产出质量 | 保障金缴纳合规率 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | ||||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 提高就业增长率 | 提高 | 提高 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-病虫害防治项目补助经费 | 项目编码 | 450400213016214220013 | ||||
项目实施单位 | 梧州市植物保护站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.43 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 专项公用经费-病虫害防治项目补助经费 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100%。 | ||||||
年度绩效目标 | 通过安排公用经费，报销业务交通费等，保障植保站正常运转，完成日常工作任务。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 99 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 报销差旅费等办公费 | 12 | 每月报销一次因公报销差旅费等办公费 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障单位正常运转 | 稳定 | 稳定 | 20 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 90% | 9 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220209 | |||||
项目实施单位 | 梧州市农村合作经济经营管理站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 0.55 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
自治区 | ||||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按税局要求足额缴交残疾人就业保障专项经费 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | |||||
项目实施进度安排 | 已按税局要求足额缴交残疾人就业保障专项经费 | |||||||
年度绩效目标 | 按税局要求足额缴交残疾人就业保障专项经费 | |||||||
自评得分（满分100分） | 98 | 预算执行率%（10分） | 9 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 缴交人数 | 6人 | 6人 | 20 | |||
产出质量 | 经费支出合规性 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | ||||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 88% | 税收减免10% | 9 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | |||
社会效益 | 运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 10 | ||||
生态效益 | 运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | ||||
可持续影响 | 生态效益 | 良好 | 良好 | 5 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-农村集体产权制度改革、培育新型农业经营主体、农村经济统计、农村三资管理 | 项目编码 | 450400213016214220007 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农村合作经济经营管理站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 6.47 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 单位职责 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 已完成 | ||||||
年度绩效目标 | 推进农村集体产权制度改革、培育新型农业经营主体、开展农村经济统计和农村三资管理。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 经费支出标准 | 良好 | 良好 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出标准 | 良好 | 良好 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 及时 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | 生态效益 | 良好 | 良好 | 5 | |||
可持续影响 | 可持续性 | 稳定 | 稳定 | 5 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030007 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农产品质量安全综合检测中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 8.16 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 编外人员经费主要用于支付编外聘用人员工资，预计发放人数为2人，项目总金额为8.16万元。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 已完成 | ||||||
年度绩效目标 | 保障聘用人员的工资正常发放，维护单位日常工作的平稳开展 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 编外人员人数 | ≤2人 | 2 | 20 | ||
预计发放金额 | ≤8.16万元 | 8.16万元 | |||||
产出质量
| 考核人员合格率 | ≥100% | 100% | 10 | |||
经费支付合规性 | 100% | 100% | |||||
产出时效
| 完成时间 | 2021-12 | 2021-12 | 10 | |||
完成率 | ≥100% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | ≥100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经费总成本 | ≤8.16万元 | 8,16万元 | 10 | ||
社会效益 | 为社会提供岗位数量 | ≤2个 | 2个 | 10 | |||
生态效益 | 使用无纸化办公 | 已使用 | 已使用 | 10 | |||
可持续影响 | 单位发展稳定性 | 稳定 | 稳定 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障金 | 项目编码 | 450400213016214220212 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农产品质量安全综合检测中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 0.99 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 残疾人就业保障金主要用于缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为0.99万元。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 已完成 | ||||||
年度绩效目标 | 正常缴纳残疾人保障金，维护单位日常工作的平稳开展 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 在职人员人数 | 10人 | 10人 | 20 | ||
预计支付金额 | ≤0.99万元 | 0.99万元 | |||||
产出质量
| 考核人员合格率 | ≥100% | 100% | 10 | |||
经费支付合规性 | 合规 | 合规 | |||||
产出时效
| 完成时间 | 2021-12 | 2021-12 | 10 | |||
完成率 | ≥100% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | ≥100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经费总成本 | ≤0.99万元 | 0.99 | 10 | ||
社会效益 | 为残疾人提供保障金量 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | 使用无纸化办公 | 已使用 | 已使用 | 10 | |||
可持续影响 | 单位发展稳定性 | 稳定 | 稳定 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≥100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-日常运转经费 | 项目编码 | 450400213016214220213 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农产品质量安全综合检测中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 1 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 维护单位日常工作的平稳开展 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 已完成 | ||||||
年度绩效目标 | 维护单位日常工作的平稳开展 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 在职人员人数 | 10人 | 10人 | 20
| ||
预计支付金额 | 1万元 | 1万元 | |||||
产出质量
| 考核人员合格率 | =100% | 100% | 10
| |||
经费支付合规性 | 100% | 100% | |||||
产出时效
| 完成时间 | 2021-12 | 2021-12 | 10
| |||
完成率 | =100% | 100% | |||||
产出成本
| 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10
| |||
资金使用率 | =100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经费总成本 | 1万元 | 1万元 | 10 | ||
社会效益 | 社会机制完善 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | 生态环境好 | 稳定 | 稳定 | 5 | |||
可持续影响 | 单位发展稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | =100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030002 | |||||
项目实施单位 | 梧州市农业科学研究所 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 4.66 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
自治区 | ||||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《梧州市财政局关于下达2021年部门预算的通知》梧财预〔2021〕6号文件精神，下达的部门预算及后期追加。项目主要是编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）。 | |||||||
项目起始时间 | 2021.1.1 | 项目终止时间 | 2021.12.31 | |||||
项目实施进度安排 | 按照市本级预算要求和项目实施进度支付项目资金。 | |||||||
年度绩效目标 | 完成各项目标任务。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 98.5 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员数量 | 1 | 1 | 20 | |||
产出质量 | 经费支出合规性 | 100% | 100% | 10 | ||||
产出时效 | 支出及时性 | 及时 前 | 及时 前 | 10 | ||||
产出成本 | 总成本
| =4.66万元
| 4.66万元 | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 增加就业 | 增加 | 增加 |
| ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 满意 | 满意 | 9.5 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员经费 | 项目编码 | 450400213014214220002 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业综合行政执法支队 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 45 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 用于编外聘用人员工资及社保发放 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 按月发放 | ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转，保障聘用人员养老工伤生育医保、工资正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目数量 | 1项 | 1项 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 按制度支出，合规 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 按月支出 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | ≧95% | 99% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧80% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-执法服装购置费 | 项目编码 | 450400213017214220004 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业综合行政执法支队 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 21.3 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据农业综合行政执法队伍统一着装工作要求，为农业综合行政执法人员配发新的执法服装和标志。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 按照自治区实施要求 | ||||||
年度绩效目标 | 完成农业综合行政执法制式服装和标志 首次配发工作 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目数量 | 1项 | 1项 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 按制度支出，合规 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 按要求及时支出 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | ≧95% | 95% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧80% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-综合行政执法监管经费（含禁渔期监管、执法办案经费等） | 项目编码 | 450400213016214220004 | ||||
项目实施单位 | 梧州市农业综合行政执法支队 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 78.42 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 农业综合行政执法监管经费（含禁渔期监管、执法办案经费等） | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | ||||
项目实施进度安排 | 按进度支出 | ||||||
年度绩效目标 | 完成农业综合行政执法监管工作 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 项目数量 | 1项 | 1项 | 20 | ||
产出质量 | 经费支出合规性 | 合规 | 按制度支出，合规 | 10 | |||
产出时效 | 经费支出及时性 | 及时 | 按要求及时支出 | 10 | |||
产出成本 | 资金使用率 | ≧95% | 97% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | |||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定 | 稳定 | 30 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | —— | ||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧80% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030005 | ||||
项目实施单位 | 梧州市畜牧站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 4.85 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 项目立项依据：《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知--梧财行[2019]29号；我市市直机关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案的通知--梧政办发[2019]139号。可行性：由编外人员支出（劳务派遣）经费支出。 必要性：确保编外人员工资待遇、社保保险等权益，维持机构正常运行。 支持范围：梧州市畜牧站编外人员。 实施内容：发放编外人员工资及五险一金。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月每月按时足额发放编外人员工资及五险一金经费。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资、社保正常发放 | ||||||
自评得分（满分100分） | 97 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 编外人员人数 | 1 | 1 | 20 | ||
产出质量 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021-12 | 2021-12 | 10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 8 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐持续稳定 | 稳定 | 稳定 | 9 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220206 | ||||
项目实施单位 | 梧州市畜牧站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 0.81 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100% 。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 缴费次数 | 1 | 1 | 20 | ||
产出质量 | 缴费标准合规性 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐持续稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 专项公用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等 | 项目编码 | 450400213016214220010 | ||||
项目实施单位 | 梧州市畜牧站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 6.1 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 专项公用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境监测等、生猪复产工作经费等 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年12月31日前资金使用率达到100% 。 | ||||||
年度绩效目标 | 保障机构运转。 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 报销差旅费、邮电费等办公费 | 1 | 1 | 20 | ||
产出质量 | 差旅费、邮电费等办公费报销合规率 | 100% | 100% | 10 | |||
产出时效
| 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | |||
完成率 | 100% | 100% | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10 | |||
资金使用率 | 100% | 100% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经济效益 | 良好 | 良好 | 10 | ||
社会效益 | 保障就业 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
生态效益 | —— | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐持续稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | |||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费 | 项目编码 | 450400213016214220006 | |||||
项目实施单位 | 梧州市水产技术推广站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 1.45 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
自治区 | ||||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 残疾人就业保障金主要用于缴纳2021年残疾人保障金，项目总金额为1.45万元。 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 已完成 | |||||||
年度绩效目标 | 正常缴纳残疾人保障金，维护单位日常工作的平稳开展。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 在职人员人数 | 11人 | 11人 | 20
| |||
预计支付金额 | ≤1.45万元 | 1.30万元 | ||||||
产出质量 | 考核人员合格率 | ≤100% | 100% | 10
| ||||
经费支付合规性 | 100% | 100% | ||||||
产出时效 | 完成时间 | 2021-12 | 2021-12 | 10
| ||||
完成率 | ≤100% | 100% | ||||||
产出成本 | 项目支出数（按子项目） | 1 | 1 | 10
| ||||
资金使用率 | ≤100% | 89.8% | 税收减免10% | |||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 经费总成本 | ≤1.45万元 | 1.30万元 | 10 | |||
社会效益 | 为残疾人提供保障金量 | 稳定 | 稳定 | 10 | ||||
生态效益 | 使用无纸化办公 | 已使用 | 使用 | |||||
可持续影响 | 单位发展稳定性 | 稳定 | 稳定 | 10 | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≤100% | 100% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | |||||||
项目名称 | 水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广 | 项目编码 | 450400213016214220006 | ||||
项目实施单位 | 梧州市水产技术推广站 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | |||||
合计 | 3.6 | ||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | ||||||
自治区 | |||||||
政府性基金 | —— | ||||||
其他资金 | —— | ||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 近些年水产养殖受到病害影响日益严重，发病率越来越高，病害的危害越来越大，对水产养殖的经济效益造成了巨大的伤害。做好水产养殖病害监测，发现病害及时采取防控措施，同时发布病害预警信息，提高水产养殖生产效益，确保养殖水产品质量安全。抓好水产病害监测，及时做好防控，对提高水产养殖的收益率，对推动水产养殖产业健康效快发展有着重要意义。 | ||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时 | 2021年12月 | ||||
项目实施进度安排 | 2021年1月开始，2021年12月完成项目购置试剂、采集样品，项目完工率100%。 | ||||||
年度绩效目标 | 有效提升本单位实验室检测渔病能力 | ||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | ||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 检测鱼类病害批次 | ≥60批次 | 60批次 | 20 | ||
产出质量 | 有效检出病害率 | ≥70% | 70% | 10 | |||
产出时效
| 资金到位率 | 100% | 100% | 10
| |||
完工及时率 | 2021.12 | 2021.12 | |||||
完成时间 | 2021.12 | 2021.12 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | |||||
产出成本 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | |||
效果指标 （30分） | 经济效益 | 确诊疾病后，能尽早对症治疗减少病害对养殖户造成的损失 | 损失率减少20%至30% | 28%； |
30
| ||
社会效益 | 重大水生生物疫病发生流行几率逐步减少，水产病害防控服务指导能力逐步提升 | 无 | 无 | ||||
生态效益 | 水产品质量安全逐步提高 | 检测合格率≥97% | 100% | ||||
可持续影响 | 减少渔病发生，促进养殖户增收 | 增收10%以上 | 11% | ||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户回访满意度 | ≥90% | 98 | 10 | ||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030004 | |||||
项目实施单位 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 14.59 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》等有关文件执行。 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月：全部完成项目任务 | |||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资正常发放及社保权益。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 人数 | 17 | 17 | 20
| |||
产出质量
| 人员经费支出标准
| 合规 | 合规 | 10
| ||||
产出时效
| 完成时间
| 2021年12月 | 2021年12月 | 3 | ||||
完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | 4 | |||||
产出成本 | 项目支出数 | 14.59万元 | 14.59万元 | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定
| 稳定 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣） | 项目编码 | 450400213013214030004 | |||||
项目实施单位 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 14.59 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《梧州市市级机关事业单位聘用人员管理暂行办法》等有关文件执行。 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月：全部完成项目任务 | |||||||
年度绩效目标 | 保障编外人员工资正常发放及社保权益。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 人数 | 17 | 17 | 20
| |||
产出质量
| 人员经费支出标准
| 合规 | 合规 | 10
| ||||
产出时效
| 完成时间
| 2021年12月 | 2021年12月 | 3 | ||||
完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | 4 | |||||
产出成本 | 项目支出数 | 14.59万元 | 14.59万元 | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定
| 稳定 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-残疾人就业保障金 | 项目编码 | 450400213016214220210 | |||||
项目实施单位 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 2.33 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 按照《广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》等有关文件执行。 | |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 2021年1-12月：全部完成项目任务 | |||||||
年度绩效目标 | 按有关规定缴纳残疾人就业保障金。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 人数 | 17 | 17 | 10 | |||
单位在职工年正常工资薪金所得总额1.5% | 2.33万元 | 2.33万元 | 10 | |||||
产出质量
| 保障金支出标准
| 合规 | 合格 | 10
| ||||
产出时效
| 完成时间
| 2021年12月 | 2021年12月 | 3 | ||||
完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | 4 | |||||
产出成本 | 项目支出数 | 2.33万元 | 2.33万元 | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 机构运营稳定性 | 稳定
| 稳定 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 专项公用经费-动物疫病防控经费 | 项目编码 | 450400213016214220008 | |||||
项目实施单位 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 13.56 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为及时有效预防与控制重大动物疫病，实现我市无区域性重大动物疫情流行，市财政下达到我中心的“动物疫病防控项目经费”共13.56万元，用于我市动物疫病监测、流行病学调查和动物防疫物资采购管理工作。
| |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 1-12月 | |||||||
年度绩效目标 | 开展动物疫病监测2000份、组织管理疫苗100万毫升（头份）。
| |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 动物疫病监测数 | 2000份 | 2000份 | 10 | |||
组织调运及管理动物疫苗 | 100万毫升（头份） | 100万毫升（头份） | 10 | |||||
产出质量
| 按相关检验规程检测 | 100% | 100% | 5 | ||||
规范管理疫苗，保证疫苗质量：疫苗出入库手续齐全，温度记录完整 | 100% | 100% | 5 | |||||
产出时效
| 完成时间
| 2021年12月 | 2021年12月 | 3 | ||||
完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | 4 | |||||
产出成本 | 项目支出数 | 13.56万 | 100% | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 有效防控动物疫病 | 避免区域性重大动物疫情的流行。 | ≧95% | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||
2021年度预算项目绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 其他专项支出-重大动物疫病防控 | 项目编码 | 450400213021214220006 | |||||
项目实施单位 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | 主管部门 | 梧州市农业农村局 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额（万元） | ||||||
合计 | 18 | |||||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中: 中央 | |||||||
政府性基金 | —— | |||||||
其他资金 | —— | |||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 开展重大动物疫病监测1800头份，按相关检验规程检测率100%；组织调运及管理动物疫苗800万毫升，疫苗出入库手续齐全，温度记录完整。如期100%完成了年度目标任务，达到了预定的年度目标要求。
| |||||||
项目起始时间 | 2021年1月 | 项目终止时间 | 2021年12月 | |||||
项目实施进度安排 | 1-7月 | |||||||
年度绩效目标 | 开展动物疫病监测1800份、组织管理疫苗800万毫升（头份）。 | |||||||
自评得分（满分100分） | 100 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |
产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量
| 动物疫病监测数 | =1000头份 | =1000头份 | 10 | |||
组织调运及管理动物疫苗 | 800万毫升（头份） | 800万毫升（头份） | 10 | |||||
产出质量
| 按相关检验规程检测 | 100% | 100% | 5 | ||||
规范管理疫苗，保证疫苗质量：疫苗出入库手续齐全，温度记录完整 | 100% | 100% | 5 | |||||
产出时效
|
完成时间
| 2021年12月 | 2021年7月 | 3 | ||||
完成率 | 100% | 100% | 3 | |||||
资金支付率 | 100% | 100% | 4 | |||||
产出成本 | 项目支出数 | 18万元 | 18万元 | 10 | ||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||
社会效益 | 有效防控动物疫病 | 避免区域性重大动物疫情的流行。 | 避免区域性重大动物疫情的流行。 | 30 | ||||
生态效益 | —— | |||||||
可持续影响 | —— | |||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||
2021年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
部门名称 | 梧州市农业农村局 | 部门编码 | 214001 | |||||||
部门预算安排资金（万元） | 合计 | 1389.75 | ||||||||
其中：一般公共预算拨款 | 1389.75 | |||||||||
政府性基金 | ||||||||||
国有资本经营预算 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
部门职能概述（逐条填，每条控制在150字内。） | 职能1 | 研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措 | ||||||||
职能2 | 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发 展工作 | |||||||||
职能3 | 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理 | |||||||||
职能4 | 监督管理全市农产品质量安全 | |||||||||
职能5 | 拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本 经营制度的政策并组织实施 | |||||||||
职能6 | 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | |||||||||
职能7 | 负责全市农业投资管理 | |||||||||
...... | ||||||||||
部门整体支出年度绩效目标（逐条填，和部门职能对应） | 目标1 | 人员工资、福利支出 | ||||||||
目标2 | 满足办公楼的正常运转 | |||||||||
目标3 | 做好农业生产统计及经济运行分析 | |||||||||
目标4 | 对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管 各产业的监督管理 | |||||||||
目标5 | 指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | |||||||||
目标6 | 推进农村各项改革实施 | |||||||||
自评得分（满分100分） | 98.5 | 预算执行率%（10分） | 10 | |||||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 | |||
产出指标 （50分） | 产出数量 | 50 | ||||||||
人员工资、福利支出 | 人员工资、福利支出支出 | 及时发放 | 完成 | |||||||
办公楼的运转支出 | 大楼维修护、水费、电费支出。 | 及时支出 | 完成 | |||||||
农业生产统计及经济运行分析 | 每月统计和分析 | 按时完成 | 完成 | |||||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管 各产业的监督管理 | 完成上级下达各项目标任务 | 按时完成 | 完成 | |||||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 无重大灾害发生或及时做好灾害应对措施 | ||||||||
推进农村各项改革实施 | 深化农村集体产权制度改革，探索开展农村“三变”改革试点
| 及时完成 | 完成 | |||||||
产出质量 | ||||||||||
人员工资、福利支出 | 100% | 100% |
| |||||||
办公楼的运转支出 | 100% | 100% | 100% | |||||||
农业生产统计及经济运行分析 | 100% | 100% | 100% | |||||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管 各产业的监督管理 | 100% | 100% | 100% | |||||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 100% | 100% | 100% | |||||||
推进农村各项改革实施 | 100% | 100% | 100% | |||||||
产出时效 | ||||||||||
人员工资、福利支出 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | |||||||
办公楼的运转支出 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | |||||||
农业生产统计及经济运行分析 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | |||||||
对种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等实施监管 各产业的监督管理 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31 前 | |||||||
全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作 | 2021.12.31前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31前 | |||||||
推进农村各项改革实施 | 2021.12.31前 | 2021.12.31 前 | 2021.12.31前 | |||||||
产出成本 | ||||||||||
各项工作目标任务总支出 | 1389.75 | 控制在预算数内
| 1389.75 | |||||||
效果指标 （30分） | 经济效益 | —— | ||||||||
社会效益 | 29 | |||||||||
生态效益 | —— | |||||||||
可持续影响 | —— | |||||||||
社会公众或服务对象满意度（10分） | —— | 满意度 | 满意 | 满意 | 9.5 | |||||
—— | ||||||||||
—— | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十六、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
十七、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
原文链接：http://nyncj.wuzhou.gov.cn/gggs/t13028064.shtml
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