目   录

　　第一部分：梧州市农业科学研究所概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农业科学研究所单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农业科学研究所2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　（一）发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中心和成果转化中心的作用，全面服务我市“三农”工作。

　　（二）承担全市农作物新品种、新技术的研究、应用和示范推广，承担各级各部门下达的试验任务及科研攻关课题，指导并带动县（市、区）级农业科技人员培训和创新能力建设，有效提高本市农业科技自主创新能力，为我市农业重点产业的健康持续发展提供技术支撑。

　　（三）以应用研究、开发研究为重点，开展主要农作物种质资源保护利用和本区域主要作物新品种选育技术研究。

　　（四）对本市农业产业具有重大带动和促进作用的新技术、新品种进行科学研究和技术创新，开展农作物高产优质高效栽培技术研发。 

　　（五）承担农业安全生产技术研究，开展本市主要农作物危险性病虫、草害发生规律及防治（除）技术和防灾抗灾技术研究。

　　（六）深入调查研究，及时掌握本市重点产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流、智力引进，及时掌握国内外高新技术发展动态。为我市重点产业的发展和市委市政府科学决策提供依据。

　　（七）围绕产业发展开展农民培训、现场指导、咨询服务，提高农民的科技素质。

　　（八）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　梧州市农业科学研究所是梧州市农业农村局下属的副处级全额拨款事业单位，内设机构共设3个科室，分别是：办公室、科研开发科、生产科。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农业科学研究所人员编制总数24名，其中全额事业单位编制24名，在职在编人员24名。其他聘用人员1名、离退休人员10名。

　　第二部分：梧州市农业科学研究所2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算2,967,152.83元，同比增加 288,047.83元，增长10.75%。收入为一般公共预算拨款；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是本单位2021年在职人员增加，在职在编人员经费增加；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入单位预算安排。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算2,967,152.83元，同比增加 288,047.83元，增长10.75%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）2,967,152.83元，占收入总预算的100 %，同比增加 288,047.83元，增长10.75%。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算2,967,152.83元，其中，基本支出预算2,929,352.83元，占支出总预算的98.73%，同比增加250,247.83元，增长9.34%；项目支出预算37,800.00元，占支出总预算的1.27%，2020年无此项预算，2021年增减幅无法进行同比。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目307,066.88元，占支出总预算10.35%，同比增加27,898.88元，增长9.99%。

　　（二）卫生健康支出类科目154,494.27元，占支出总预算5.21%，同比增加13,865.27元，增长9.86%。

　　（三）农林水支出类科目2,275,291.52元，占支出总预算76.68%，同比增加225,359.52元，增长10.99%。

　　（四）住房保障支出类科目230,300.16元，占支出总预算7.76%，同比增加20,924.16元，增长9.99%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算2,967,152.83元。收入包括：一般公共预算拨款2,967,152.83元；支出包括：社会保障和就业支出307,066.88元、卫生健康支出154,494.27元、农林水支出2,275,291.52元、住房保障支出230,300.16元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出2,967,152.83元，其中：基本支出2,929,352.83元，项目支出37,800.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出307,066.88元，其中：基本支出307,066.88元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗支出154,494.27元，其中：基本支出154,494.27元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行2,275,291.52元，其中：基本支出2,237,491.52元，项目支出37,800.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。

　　住房公积金支出230,300.16元，主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算2,929,352.83元，占支出总预算的98.73%，同比增加250,247.83元，增长9.34%。其中：

　　工资福利支出预算2,682,152.83元，占基本支出预算91.56%，同比增加221,047.83元，增长8.98%。

　　商品和服务支出预算228,000.00元，占基本支出预算7.78%，同比增加10,000.00元，增长4.59%。

　　对个人和家庭补助支出预算19,200.00元，占基本支出预算0.66%，2020年无此项预算，2021年增减幅无法进行同比。

　　2.项目支出37,800.00元，占支出总预算的1.27%，2020年无此项预算，2021年增减幅无法进行同比。其中：

　　商品和服务支出预算37,800.00元，占项目支出预算100%，2020年无此项预算，2021年增减幅无法进行同比。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出2,929,352.83元，其中：

　　人员经费2,701,352.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费228,000.00元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算12,500.00元，同比减少90.00元，下降0.07%。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比增加0元，增长0%，与上年度持平。

　　2.公务接待费支出预算7,500.00元，同比减少240.00元，下降0.31%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

　　3.公务用车费预算5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%，增加主要原因车辆主要用于往返项目的科研基地，长期山路运行对车辆硬件损耗较大。

　　（2）公务用车购置费0元，同比增加0元，增长0%，主要原因是单位暂无车辆购置计划，与上年度持平。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12,500.00元，同比减少90.00元，下降0.07%。其中：本级经费拨款预算12,500.00元，同比减少90.00元，下降0.07%。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算7,500.00元，同比减少240.00元，下降0.31%。其中：本级经费拨款预算7,500.00元，同比减少240.00元，下降0.31%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

　　3.公务用车费预算5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%。其中：本级经费拨款预算5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算 5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%。其中：本级经费拨款预算5,000.00元，同比增加150.00元，增长0.30%。增加的主要原因是车辆主要用于往返项目的科研基地，而项目科研基地几乎都是在乡村山路区域，长期山路运行对车辆硬件损耗较大。

　　（2）公务用车购置预算0元，同比增加0元，增长0% 。其中：本级经费拨款预算0元，同比增加0元，增长0%。主要原因是单位暂无车辆购置计划，与上年度持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）事业运行经费预算安排情况。

　　单位事业运行经费总预算安排265,800.00元，同比增加47,800.00元，增长21.92%，主要原因是本单位2020年在职人员增加，在职在编人员经费增加，编外人员支出从2021年起列入单位预算安排。其中：基本支出228,000.00元，项目支出37,800.00元，主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、业务用车1辆，主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计2,006,163.54元，其中：（1）土地、房屋及构筑物77,445.94元，（2）通用设备1,390,130.50元，（3）专用设备469,305.60元，（4）家具、用具、装具等69,281.50元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉及金额2,967,152.83元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目2,681,252.83元、离退休人员经费项目20,100.00元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目107,776.64元、定额商品和服务支出中工会经费项目32,223.36元、机关事业单位伙食补助项目88,000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目37,800.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5．事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　6．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　7．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。