目   录

　　第一部分：梧州市农业技术推广站概况

　　一、  主要职能

　　二、  机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农业技术推广站单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农业技术推广站2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　梧州市农业技术推广站负责推广种植业技术、促进农业发展。种植业技术试验示范、新技术新成果推广许可管理、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、技术服务。

　　二、机构设置情况

　　梧州市农业技术推广站为梧州市农业农村局下属正科级参公事业单位，暂无内设机构。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农业技术推广站人员编制总数9名，属参公事业编制。参公事业在职在编人员5人。其他聘用人员1人、离退休人员3人。

　　第二部分：梧州市农业技术推广站2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算894,080.00元，同比增加73,324.00元，增长8.93%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是职工正常晋职晋档等，增加人员经费；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算894,080.00元，同比增加73,324.00元,增长8.93 %。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）894,080.00元，占收入总预算的100.00%，同比增加73,324.00元，增长8.93 %。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算894,080.00元，其中，基本支出预算841,680.00元，占支出总预算的94.14%，同比增加35,924.00元，增长4.32 %；项目支出预算52,400.00元，占支出总预算的5.86 %，同比增加37,400.00元，增长249.33 %。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目91,577.90元，占支出总预算10.24 %，同比增加7,269.90元，增长8.62%。

　　（二）卫生健康支出类科目50,319.30元，占支出总预算5.63 %，同比增加7,882.30元，增长18.57%。

　　（三）农林水支出类科目683,499.40元，占支出总预算76.45 %，同比增加52,719.40元，增长8.36%。

　　（四）住房保障支出类科目68,683.40元，占支出总预算7.68 %，同比增加5,452.40元，增长8.62 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算 894,080.00 元。收入包括：一般公共预算拨款894,080.00元；支出包括：社会保障和就业支出91,577.90元、卫生健康支出50,319.30元、农林水支出683,499.40元、住房保障支出68,683.40元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出894,080.00元，其中：基本支出841,680.00元，项目支出52,400.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出91,577.90元，其中：基本支出91,577.90元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　行政单位医疗支出50,319.30元，其中：基本支出50,319.30 元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　一般行政管理事务支出41,400.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出41,400.00元。主要用于编外人员支出（劳务派遣）。

　　行政运行642,099.40元，其中：基本支出631,099.40元，项目支出11,000.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

　　住房公积金68,683.40元，其中：基本支出68,683.40元，项目支出0.00元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算841,680.00元，占支出总预算的94.14%，同比增加35,924.00元，增长4.46 %。其中：

　　工资福利支出预算709,260.10元，占基本支出预算84.27%，同比增加29,400.10元，增长4.32 %。

　　商品和服务支出预算123,599.90元，占基本支出预算14.68%，同比减少0.10元，下降0.00%。

　　对个人和家庭补助支出预算8,820.00元，占基本支出预算1.05 %，同比增加6,524.00元，增长284.15%。

　　2.项目支出52,400.00元，占支出总预算的5.86 %，同比增加37,400.00元，增长249.33 %。其中：

　　商品和服务支出预算52,400.00元，占项目支出预算1000.00%，同比增加37,400.00元，增长249.33 %。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出841,680.00元，其中：

　　人员经费718,080.10元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

　　公用经费123,599.90元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算0.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。

　　其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。

　　具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算0.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。

　　具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明。

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况。

　　单位机关行政运行经费总预算安排175,999.90元，同比增加37,399.90元，增长26.98%。包括：基本支出123,599.90元，项目支出52,400.00元。增长主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使行政运行经费总体有所增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及编外人员支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0.00元，同比无变化。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计221,208.00元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备214,058.00元，（3）专用设备0.00元，（4）文物和陈列品0.00元，（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等7,150.00元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）10个，项目涉及金额894,080.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目708,990.10元、离退休人员经费项目6,030.00元、助学金及其他补贴（遗属生活补助）3,060.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目40,271.90元、离退休公用支出2,400.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目7,728.00元、公务交通补贴项目49,200.00元、机关事业单位伙食补助项目24,000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目41,400.00元、专项公用经费（其他）-日常运转项目11,000.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。