目录

　　第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

　　   一、主要职能

　　    二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、 “三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动

　　及每个阶段专项活动。

　　（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简报编发等工作。

　　（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。

　　（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工作。

　　（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位公益一类,内设机构共设2个职能科室，分别是综合科、乡村建设科。

　　三、人员构成情况

　　梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心编制人数6名，全部为全额事业编制，在职在编全额事业编制人员5名。其他聘用人员1人，已退休人员0人。

　　第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算689,556.02元，同比增加183,146.02元，增长36.17%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增加人员；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算689,556.02元，同比增加183,146.02 元,增长36.17%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）689,556.02元，占收入总预算的100%，同比增加183,146.02元，增长36.17%。

　　（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入预算拨款，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算689,556.02元，其中，基本支出预算642,356.02元，占支出总预算的93.16%，同比增加135，946.02元，增长26.85%；项目支出预算47,200.00元，占支出总预算的6.84%，同比增加47,200.00元，增长100%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目66,658.56元，占支出总预算9.67%，同比增加18,404.56元，增长38.14%。

　　（二）卫生健康支出类科目33,452.66元，占支出总预算4.85%，同比增加9,177.66  元，增长37.81%。

　　（三）农林水支出类科目539,450.88元，占支出总预算78.23%，同比增加141,760.9 元，增长35.65%。

　　（四）住房保障支出类科目49,993.92元，占支出总预算7.25%，同比增加13,802.92元，增长38.14%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算689,556.02元。收入包括：一般公共预算拨款689,556.02元；支出包括：社会保障和就业支出66,658.56元、卫生健康支出33,452.66元、农林水支出539,450.88元、住房保障支出49,993.92元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出689,556.02元，其中：基本支出642,356.02元，项目支出47,200.00元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出66,658.56元，其中：基本支出66,658.56元，项目支出0元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗33,452.66元，其中：基本支出33,452.66元，项目支出0元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　事业运行539,450.88元，其中：基本支出492,250.88元，项目支出47,200.00元。主要用于单位维持正常运转发生的人员经费支出，按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费，差旅费，委托业务费，工会经费等日常公用支出。

　　住房公积金49,993.92元，其中：基本支出49,993.92元，项目支出0元。用于单位按照国家政策统一规定规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算642,356.02元，占支出总预算的93.16%，同比增加135,946.02元，增长26.85%。其中：

　　工资福利支出预算582,356.02元，占基本支出预算90.66%，同比增加125,946.00元，增长27.59%。

　　商品和服务支出预算60,000.00元，占基本支出预算9.34%，同比增加10,000.00元，增长20.00%。

　　2.项目支出47,200.00元，占支出总预算的6.84%，同比增加47,200.00元，增长100%。其中：

　　商品和服务支出预算47,200.00元，占项目支出预算100%，同比增加47,200.00元，2020年无此预算，2021年增减幅无法进行同比。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出642,356.02元，其中：

　　人员经费582,356.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费60,000.00元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算0.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0.00元，同比无变化。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算0.00元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0.00元，同比无变化。

　　（1）公务用车运行维护费预算0.00元，同比无变化。（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况。

　　单位机关行政运行经费财政拨款预算0元，单位事业运行经费总预算安排107,200.00元，同比增加57200元，增长114.4%，其中：基本支出60,000.00元，项目支出47,200.00元。增加主要原因是增加人员。主要用于办公费及差旅费、委托业务费、工会费、其他商品和服务支出及其他费用。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆0辆。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计0.00元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉及金额689,556.02元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目582,356.02元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目29,347.68元、定额商品和服务支出中工会经费项目6,652.32元、机关事业单位伙食补助项目24,000.00元、事业单位公务交通费用项目0元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目47,200.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年单位预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　 10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。